02、管理评审控制程序

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1、GC/ZM.C-1.4-2009程序文件编号：GCJD-CX-01版次：C/0管理评审控制程序生效日期：2009.03.20页码：5/51．目的公司最高管理者定期对本公司的质量管理体系运行状态的持续性、适用性、充分性和整体有效性进行评审，以改进质量管理体系，修订方针、目标，提高本公司的质量管理水平。2．适用范围适用于本公司最高管理者对质量管理体系的评审。3．职责3.1由总经理负责主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告，批

2、准纠正措施。3.3质量安全部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。3.4各相关部门负责准备、提供与管理评审有关的资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4．工作程序4.1管理评审计划。4.1.1每年至少进行一次管理评审，通常在每年第四季度进行，或结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4.1.2当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：5GC/ZM.C-1.4-2009程序文件编号：GCJD-CX-01版次：C/0管理评审控制程序生效日期：2009.0

3、3.20页码：5/5a公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b发生重大质量事故或相关方关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c当法律法规、标准及其他要求有变化时；d市场需求发生重大变化时；e即将进行第二、三方审核或法律法规规定的审核时f质量安全审核中发现严重不合格时g其他情况需要时。4.1.3质量安全部于每次管理评审前十天编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括：评审时间；评审目的；评审范围及评审重点；参加评审部门（人员）；评审依据；评审内容。4.2管理评审的输入管理评审输入应包括与以下方面有

4、关的内容：a考核结果。包括第一方、第二方、第三方对质量管理体系审核及合规性评价的结果；5GC/ZM.C-1.4-2009程序文件编号：GCJD-CX-01版次：C/0管理评审控制程序生效日期：2009.03.20页码：5/5b顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c过程的业绩、绩效和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果；d改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f可能影响质量管理

5、体系的变更，包括内外环境的变化如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；g质量管理体系运行状况，包括质量方针和目标的适宜性和有效性；h重大质量安全事故的处理或改进的建议。4.3管理评审的准备4.3.1预定评审前十天，质量安全部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核总经理批准，由质量安全部汇总后组织发放。4.3.2质量安全部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。4.3.35GC/ZM.

6、C-1.4-2009程序文件编号：GCJD-CX-01版次：C/0管理评审控制程序生效日期：2009.03.20页码：5/5由质量安全部负责向参加评审的人员发放管理评审的通知，及本次评审计划和有关资料。a总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间；b总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）4.5管理评审输出4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施a质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针和目标、组织机构

7、、过程控制等方面的评价；b与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；c资源需求等。4.5.2会议结束后，由质量安全部根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核后，交总经理批准，由办公室存档分发至相应部门并监控执行。4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证质量安全部根据《纠正和预防措施程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。4.8管理评审产生的相关的记录由办公室

8、5GC/ZM.C-1.4-2009程序文件编号：GCJD-CX-01版次：C/0管理评审控制程序生效日期：2009.03.20页码：5/5按《记录控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5.相关文件5.1《文件控制程序》5.2《内审程序》