18仓库管理标准作业规程

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1、银典物业管理服务有限公司仓库管理标准作业规程1.0目的规范宁德银典物业管理仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。2.0适用范围适用于宁德银典物业的仓库管理工作。3.0职责3.1公司采购人员负责物品的采购工作。3.2管理处仓库管理员（兼职）负责管理处物品采购计划的汇总编制，仓库物品的验收，3.3分公司仓库管理员（兼职或专职）负责分公司仓库物品的验收，出、入仓手续的办理、库存物品的保管和盘点工作，以及各管理处仓库物品的库存量校核工作。出、入仓手续的办理以及库存物品的保管和盘点工作。3.4分公司财务会计负责分公司仓库管理工作以及各管理

2、处仓库管理工作的监督。3.5、分公司负责人负责仓库的监察审核工作。3.6仓库必须严格执行出入库管理制度，物品领用人必须提供领用用途（在领用单上注明），按需领用，不能将所有计划物品一次性全部领用出来。4.0程序要点4.1物品采购管理4.1.1公司在实施采购时须注意以计划性采购为主，零星类采购主要针对应急维修及紧急情况处理设置，是针对计划性采购的补充，公司应注意在采购过程中不得大量出现零星类采购，同时严禁发生化整为零、划分单项采购等违规情况，零星类采购公司须注意每月控制在3次以下。4.1.2公司采购人员根据管理处上报的采购计划，结合公司的采购，制作采

3、购计划总表，连同库存物品盘点表（汇总管理处及总库的库存用品数量）上报分公司负责人审批、修改。最后上传总公司审批（如上报采购计划不批的项目，采购人员应及时反馈给管理处，以免影响工作）。4.1.3公司必须按采购计划集中采购，可根据各自情况选定相对固定的供应商并向总公司报备。4.1.4应急性采购由使用部门负责人填制采购计划经分公司负责人批准后，向分公司材料采购员报备后可自行采购。并工作完成后2日内由使用部门负责人补报专项计划，逐级审批。4.1.5公司每月上报的采购计划，必须标明：品名、品牌、产地、规格型号、供应商、单位、单价、数量（采购计划表附后）。4

4、.1.6项目部会计、仓管员于每月25日下午盘点，根据库存及对次月的预见性计划采购提出申购计划。并在每月26日前上报分公司采购人员。注：上月若有库存，月采购计划须附库存表。4.1.7公司采购人员根据总公司审批的采购计划统一申购物品（可选择几家信誉好的单位长期合作，统一结账），4.1.8二级仓库仓库管理员（兼职）应在每月25日前根据仓库实际库存量，结合管理处各部门上报的采购计划编制下月物品采购计划。4.1.9公司仓库管理员（兼职或专职）应在每月30日前根据分公司仓库实际库存量，各管理处上报的采购计划编制公司下月物品采购计划。4.1.10公司仓库管理员

5、（兼职或专职）应在每月30日前将采购计划交银典物业管理服务有限公司公司财务负责人、分公司负责人、总公司财务中心、总公司管理中心逐级审核。4.1.11依据下列内容审核：a)仓库实际库存量；b)历史实际消耗量；c)下月各管理处预计消耗量；d)下月资金预算。4.1.12公司负责人、财务部负责人审核：a)采购计划不合理的，公司负责人、财务部负责人应及时予以调整申购计划；b)采购计划合理的，应在审核栏内签署姓名、日期。4.1.13采购计划在每月3日前报总公司，由总公司管理中心审批采购的价格、数量，财务中心审批资金。4.1.14经总公司审批同意后，交分公司采

6、购员按照审批后的采购计划和《采购管理标准作业规程》中的相关规定进行采购。4.2物品入库管理4.2.1物品的入库程序：a)采购员应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，如有特殊情况不能在当日入仓的，应报公司办公室批准后另行处理；b)如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货；c)仓库管理员应对符合购买计划的物品按照《物品验收标准作业规程》中的相关规定进行验收；d)经验收合格的物品，仓库管理员应开具《物品入库单》，并将物品分类存放；e)仓库管理员应根据当天的物品验收单，及时登记物品明细账；f)仓库管理员应在每周末下班前，将《

7、物品入库单》汇总后，交分公司财务会计根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行账务处理。4.2.2退回物品的入仓程序：a)相关人员将未使用完的物品送到仓库；b)仓库管理员应根据核查结果，按照《物品验收标准作业规程》中的相关规定进行验收：——合格品，填写《物品入库单》，在备注栏内填写“退回物品入库”字样，存入合格品存放区内；——不合格品，填写《不合格品处理表》c)仓库管理员应在每日下班前，根据退回的《物品入库单》，登记仓库物品明细账，并将《物品入库单》汇总后交分公司财务会计按照《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行相关的账务处理。4.2.3设备

8、工具的入仓程序：a)新采购的工具按物品的入仓程序执行；b)以旧换新的设备工具入仓程序：——经办人应凭其所在管理处负责人签名确认的《工具借