供应LC001-供应中心采购业务流程

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1、供应中心采购业务流程一、供方评价和选择业务流程：二、物资计划工作业务流程（周转计划业务）：三、物资计划工作业务流程（进货计划业务）：四、物资招标采购业务流程：五、物资订货业务流程：六、物资采购业务流程：七、物资采购付款业务流程：八、采购合同审批流程：九、物资验收入库流程：十、异常信息反馈流程：第11页共11页一、供方评价和选择业务流程报经负责人同意后对其进行调查供应中心根据调查结果填写供方质量保证能力调查表B类物资供应中心负责人审批，A类物资供应中心审批后报质量管理部审批采购样品后报质量管理部检验检验是否合格是否检验样品审查是否合格放弃报技术研发

2、中心进行工艺实验实验是否合格委托车间试用试用是否合格列入合格供方名录质量跟踪调查供应中心填写供应商评价表供应中心提出供方评价申请是否进行工艺试验工艺试验否否否是是否是是发现质量问题列入合格分承包方名录试用是否合格试验是否合格委托车间试用报工艺所进行工艺试验否是是否第11页共11页二、物资计划工作业务流程（周转计划业务）总经理下达周转天数指标供应中心将指标分解计划人员编制周转计划供应中心综合平衡并编制总周转计划仓储部综合平衡并编制公司周转计划下达执行供应中心每月上报周转计划执行情况年未考核第11页共11页三、物资计划工作业务流程（进货计划业务）用料

3、单位提出用料计划仓储部计划科分割发送用料计划计划人员根据用料计划和库存编制进货计划报供应中心负责人审批报负责人审批市场调查：包括货源、价格、质量等交审计部备案交询价员审核订货或采购程序填写《物资招标采购申报表》报审计部招标采购程序供应中心负责人安排计划人员平衡需求和资源计划人员核实资源是否满足需求物资发放程序物资网上采购程序是否10万元以上网上采购物资非招标采购招标采购万元以下的超万元的第11页共11页四、物资招标采购业务流程编写标书发布公告发出标书或通知供应商接收标书并投标评标小组开标评标资料归档基建部签订技术协议是否议标基建部审计部供应中心邀

4、请招标商务谈判订货程序基建工程公开招标投标商不足三家，重新招标（基建工程材料采购经批准可少于三家）否是决定供应商注：虚线部分为外部业务第11页共11页五、物资订货业务流程根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系进行业务洽谈合同文本的起草负责人和供应中心负责人对合同文本进行审查审查是否通过签订正式合同（签字盖章）合同履行调查供货单位的资信情况合同管理员归档并录入计算机交挡案处归挡合同履行过程中有关问题的处理供应中心负责人招标采购程序交审计部备案物资验收程序合同履行完毕物资进公司入库物资采购付款序合同履行完毕进口物资通关程序合同履行完毕决定供应商10

5、万元以上合同否是监督反馈合同正本进口物资合同及有关文件第11页共11页六、物资采购业务流程部门负责人根据批准的进货计划下达采购任务采购人员办理请车和请款手续组织物资的装卸、运输和结算物资验收程序物资采购付款程序第11页共11页七、物资采购付款业务流程有无问题负责人审核签字供应中心填写付款凭证及附联审计部依据计划或合同审核凭证并做好记录财务中心办理付款手续进口业务开据信用证有有无无有无问题第11页共11页八、采购合同审批流程供应中心负责人供应中心供应商总经理结束协商开始②修改合同审批审批④编制正式合同审阅①起草合同复审合同③审阅采购合同审批流程说明

6、表任务概要采购合同审批节点控制相关说明①供应中心就采购谈判所达成的条款起草采购合同②供应中心根据评审的意见和提出的相关问题，与供应商协商解决相关问题③修改后的采购合同送采购经理进行复审，核查合同条款④采购合同经复审确认无问题后，供应中心相关人员按合同的规范格式制作正式的采购合同,并将正式的采购合同交给相关人员，以准备与供应商签订合同第11页共11页九、物资验收入库流程采购来料通知单来料一致？数量相符？报检行为检验质量检验合格入库入电脑帐、物料卡、手工台帐收料是是否否让步是是否第11页共11页九、异常信息反馈流程供应商、客户内部部门信息反馈供应中心

7、调查异常信息反馈单总经理自留相关部门全程跟踪分析并解决问题问题解决报告提出部门供应中心自留供应商、客户第11页共11页