海燕公司生产流程制度规定

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1、海燕公司生产流程及职责规定编制部门行政人事部文件编号HY801审核总经理实施日期2008.6.1备注此规定偏向纲领性，其中有相应表格和细化规定配套，并会不断实践完善为了落实公司管理规范化、工作流程化、明确职责和杜绝失误、提高效益，依公司现状和结合过去经验，对有关生产方面规定如下流程制度，各部门各负责人均须严格执行。（此规定在不断实践中可修改完善，但未经研讨修改公布之前均按此办理）。一．模具规定1.新开模的流程制度（1）业务部业务员接到客户要求开模时：如果是客户出模具费（应及时付款）或一次性下单所创利润超过模具费的1/2时（应预付订金），可自行答应，并与客户签开模协议

2、，协议书经业务经理签名确认后送交厂长安排开模。如果是我方出模具费或认为具有开发价值者可填写开模申请书经业务经理审核后送交总经理审批，确认后才答应客户开模并按指示与客户签开模协议，然后送交厂长安排开模。特别注意，业务员要了解开模费、开模时间、工艺要求等只能向负责开模的厂长查询，不能私下与任何模具厂接触。（厂长如迟复或认为模具费太高或模具未能如期完成或模具开出但不能用业务员可投诉总经理）（2）厂长负责开模厂长接到开模申请书和开模协议后，首先检查是否按流程规定办，发现漏洞即予退回（如因总经理不在可用电话联系）。没问题者应立即行动安排开模。原则上先找蔡朴群洽谈，在货期价钱等

3、谈不拢者可找第二家洽谈，选择合适者签订开模合约。合约上写明开模时间、价钱、尺寸、材料、保修期、付款方式及约束赔偿条款，签署时应经总经理签名确认（总经理不在先电话报告后补签），开模合约一式四份，原件和开模申请书及与客户开模协议一起送交财务部；模具厂一份、注塑部主管负责验收模具一份，厂长一份。之后厂长负责跟踪到底并对开模结果负责任。12（3）注塑部主管、厂长、业务员联合负责验收试模打样：厂长接到模具厂试模通知后，即与产控部沟通并通知主管安排机台及通知业务员到场与模具厂一起试模打样并度量模具尺寸与材料型号等，不行者，着令修改，下次再试，合格者由主管填写模具验收报告表。表上

4、关于合格事项及不合格事项均须据实而填并且主管签名和写上自己意见。厂长签名和写上自己意见，业务员签名和写上自己的意见，模具厂签名和写上自己的意见，然后立即在模具打上和用漆写上模具型号（型号的编写按我司的规律编号）并归类入库。业务员拿到样办和编号后立即报告业务副经理，进行拍照编上我司网站并把样办和编号在业务部的黑板上广告一个月。另者把照片洗出，写上编号分发给厂长，产控部，注塑部，财务部样办房存档，以便形象的记忆和操作。厂长最少取十支以上的样办，其中2支自己留档（直到做新图册编上后去档）8支送交样办房叫管理员排列并建立新档，主管即刻在库存上建档并待大货生产2-3天后在模具

5、验收报告表上的大货生产状况栏内签上意见。同时拿给厂长和有关业务员也签上意见，然后把“开模合约”和“模具验收报告表”一齐交给财务部主管。（4）财务部：财务部绝对按制度规定把关，只看记录不带感情色彩，当收到厂长送来的“开模申请书”和客户的“开模协议书”及与模具厂的“开模合同”时，主管应当场审阅，按规定对照，欠缺即予退回，对要客户付模具费的或订金的应即刻着手追查，收到后主管签字在协议书上，超过十天还未收到者即报告总经理。当收到注塑主管送来的“开模合同”和“模具验收报告表”时应立即找出厂长交来的档案对照，并对“模具验收报告表”认真审核，未全具名者退回，质量时间等不符合约者用

6、红笔圈起，然后当天把所有的资料送交总经理并报告异常（如有异常的话）由总经理指示签字，财务按指示派款或扣款或拒付。再者立即在模具库存数据上添加档案。（包括型号）2.模具的管理、维修和改模规定（1）模具的管理a：所有的模具由注塑主管全权负责，如有任何失落或损坏，主管又解释不出者，承担开模费或维修费的1/5款项，厂长连带责任也承担1/5。b：所有要外发的模具须按外协流程制度办，如果注塑主管见不到厂长，外协主管和财务主管的签名拒绝发放，发放时主管应让外协厂验收模具并在外发表格上签收并慎重保管好收条，且马上做好库存外放记录。模具要外借须有总经理批准，注塑主管见不到总经理的批准

7、依据有权拒绝外借，谁的命令都没用。如私自放行将予严重处罚。c：对没有经过注塑主管同意或主管根本不知道的情况下，私自发放模具者，责任人罚款300元以上。主管请假或不在时要外发须由厂长电话知会并由厂长主持发放和办手续，回来交给主管。d：对留在外协厂家的模具，注塑主管每月底30号清查罗列交给厂长具体落实。厂长落实后把情况汇报主管。12e：对外协厂交回的模具，外协主管应硬性规定要留有最后一模的样办二支连同模具一起交回，（没有样办交回，责任由外协主管负责）。交接一定要通知主管验收，主管必须亲自打开检验。如发现压伤损坏等，马上安排维修并把损害情况和维修费用书面报告财务，由财