产品追踪工作指引

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1、骏达(佛冈)玩具有限公司工作指引文件编号JD/WI-QS-01版本/版次B/0标题：产品追踪作业指引页次共2页第1页制订日期2009.12.21.0目的为确保任何工序或产品均能追踪到前工序或任意工序生产日期、数量所用原材料及批号或任一批号原材料所生产的产品。2.0范围适合于本公司的生产追溯标识、记录或外协厂的生产的标识记录。3.0权责PMC：负责产品追溯资料的收集与追溯QC部、会计部：负责检查各部门的记录与标识各生产部门与货仓：负责记录与标识行政部：负责对标识与记录人员及其相关负责人的培训。4.0内容重点4.1追溯性标识4.1.1所有产品（含物料）的包装上均要张贴有且只能有与之相对应的可追溯性

2、标识；4.1.2标识要求至少有物料编号、日期、数量三项，标识上的日期必须是生产日期；4.1.3货仓在验收货品时应先检查其标识是否合格，对于标识不合格的产品应拒绝进一步验收，对于海外来料则由货仓负责补上标识；4.1.4对于在搬运与生产过程中发现标识脱落的应查对资料（帐本、领料单、入仓单），并经QC人员重新验证后补上标识；4.1.5QC人员在检验货品时应先检验其标识是否合格，对于标识与不合格的产品应拒绝进一步检验；4.1.6QC人员应对所管辖之生产现场进行巡视，检查现场与产品标识，对于标识不清或脱落的应督促工场查对资料重新标识并加以验证；4.2追溯性记录4.2.1货仓仓管员应对货仓的所有物料进出建

3、立台帐；4.2.2货仓在发货的领料单或发货单上应注明该批物料的生产（本厂前工序生产的）或进货（外购件）日期；4.2.3危险品仓在发放油漆时应填写《油漆使用追踪表》，对于自己调色的油漆，应建立新的批号，同时把配制情况填写到《调制油漆成份表》上与追踪表一起归档；4.2.4注塑部每天填写《注塑部配料日报表》，压铸部每天填写《压铸投料日报表》，注塑压铸出货的生产日期填写啤塑与铸件的日期；4.2.5静电、喷油、手油、移印、真空飞铝填写生产日报表时每种配件均要填写来料的前工序生产日期与本部门所使用油墨与铝线的编号与批号或日期修改记录修改标记处数修改人/日期骏达(佛冈)玩具有限公司工作指引文件编号JD/WI

4、-QS-01版本/版次B/0标题：产品追踪作业指引页次共2页第2页制订日期2009.12.24.2.6装配部与包装部在《生产制造单上》填写产品，批号与对应来料的生产日期（外购件填入仓日期）4.3采购、发货与使用4.3.1采购应根据订单PO严格按BOM用量采购，不得多订多采；4.3.2采购回的物料应专款专批专用；4.3.3发货时应确保先进先出以减少同批次来料用于多批次产品上；4.3.4使用物料时要确保先到先用，及用完一批次或日期的再用另一批次或日期的物料；4.4追溯管理4.4.1从《采购订单》→《送货单》→《进料检验记录》→《生产排期》→《领料单》→《首件检验记录》→《制程检验记录》→《生产日报

5、表》→《入库检验记录》→《入仓单》→《FIC检验记录》→《出货单》进行顺向追溯，同样可以进行反向追溯；4.4.2标签和记录上的产品编号与日期是追溯的依据；4.4.3追踪的简易流程见附件—《产品追踪流程图》；4.5记录的归档与保存涉及产品追踪的记录应按日期顺序分月归档，保存期为4年；4.6追踪的统筹与收集4.6.1会计部在收到车间的生产日报表时应检查前工序来料日期与本工序所使用的物料批号是否按要求记录在生产日报表上，装配部要把完成PO记录有物料使用情况的生产制造单；4.6.2PMC与电脑部负责尽快开发ERP系统来行进产品追踪；4.6.3PMC负责监督数据的采集与录入；5.0相关文件5.1《产品标

6、识与可追溯性控制程序》JD/QP-115.2《产品生产过程控制程序》JP/QP-O95.3《产品防护控制程序》JD/QP-125.4《危险化学品控制程序》JD/QP-266.0质量记录6.1《注塑配料日报表》6.2《压铸投料日报表》6.3《生产日报表》6.4《生产制造单》6.5《油漆使用追踪表》6.6《存货菲》6.7《领料单》6.8《调制油漆成份表》修改记录修改标记处数修改人/日期附件1产品追踪流程图成品产品批号生产制造单外购件进料日期来料单来料批情况况前工序来料真空飞铝生产日报表铝线批号/日期底漆批号/日期注塑件生产/日期注塑件注塑配料日报表色粉批号/日期胶料批号/日期喷油部静电件静电生产日

7、报表油漆批号/日期压铸件生产/日期压铸件压铸投料日报表锌合金批号/日期移印件真空飞铝注塑件喷油件静电件压铸件喷油生产日报表移印生产日报表油漆批号注塑件真空飞铝静电件油漆使用追踪表注塑部配料日报表配料日期：班别：机号P/O编号模号胶料色粉水口配料员备注编号名称批号/日期数量编号/颜色批号/日期数量类别数量配比依据制表：审核：表单编号:JD/QR-PD-10压铸投料日报表日期：班别：机号PO/编号模号