重庆荣昌区总工会

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1、重庆市荣昌区总工会2016年部门决算情况说明一、部门基本情况（一）职能职责。-21-根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，按照区委和市总工会的要求，贯彻执行区工会代表大会确定的任务和做出的决议；围绕职工人才流动权益的重大问题进行调查研究，向区委和区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制定的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；为全区职工提供法律援助和困难帮扶；监督检查《中国工会章程》和《重庆市工会条例》的贯彻执行；研究

2、和指导工会自身改革和建设，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和和监督保证机制的工作；协助区政府做好区劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国和市级劳模、五一劳动奖章、奖状获得者的评选推荐和协管工作；负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；贯彻全国总工会关于兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对全区职工劳动福利事业的指导、协调工作等。　　（二）机构设置。重庆市荣昌区总工会内设办公室、基层工作部

3、、服务发展部3个部室和1个下属事业单位（重庆市荣昌区职工服务（帮扶）中心），共有行政编制4个，事业编制7个，实有行政人员5人，事业人员5人。二、部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明本部门2016年度收入总计448.19万元，支出总计448.19万元。与2015年决算数相比，收入增加333万元，增长289%，主要原因是按照《工会法》的要求，财政代扣工会经费的基数由原来的职工基本工资调整为职工工资总额（包括津补贴和绩效工资等）。支出增加333万元，增长289%，主要原因：一是按照群团改革的工作要求

4、，加大了互联网+工会建设资金投入；二是进一步加大了困难职工的帮扶救助慰问力度；三是工会经费进一步向基层工会倾斜，确保了工会事业的健康有序发展。-21-本部门2016年度收入合计448.19万元，其中：财政拨款收入448.19万元，占100%。本部门2016年度支出合计448.19万元，其中：基本支出24.87万元，占5.5%；项目支出423.32万元，占94.5%。本部门2016年度末无结转和结余。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2016年度财政拨款收入448.19万元，较上年决算数增加33

5、3万元，增长289%。主要原因是按照《工会法》的要求，财政代扣工会经费的基数由原来的职工基本工资调整为职工工资总额（包括津补贴和绩效工资等）。较年初预算数增加427.43万元，增长205.9%，主要原因是2016年工会经费未纳入年初预算，在年中进行追加的。部门2016年度财政拨款支出448.19万元，较上年决算数增加333万元，增长289%。主要原因：一是按照群团改革的工作要求，进一步创新了工会工作方法，大力加强互联网+工会建设；二是进一步加大了困难职工的帮扶救助慰问力度；三是工会经费进一步向基层工会倾

6、斜，确保了工会事业的健康有序发展。较年初预算数增加427.43万元，增长205.9%，主要原因是2016年工会经费未纳入年初预算，在年中进行追加，并及时支出，确保了全年工运事业的正常有序推进。-21-本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出423.73万元，占94.5%，较年初预算数增加423.32万元，决算数大于年初预算数，主要原因是2016年工会经费没有纳入年初预算，在年中进行追加。社会保障和就业支出24.45万元，占5.5%，较年初预算数增加4.11万元，决算数大于年初预算

7、数，主要原因是财政追加了退休干部健康休养费和退休干部工资提标。（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出24.87万元。其中：人员经费24.76万元，较上年增加3.03万元，主要原因是退休干部待遇增加。公用经费0.11万元，与上年持平。三、“三公”经费情况说明（一）“三公”经费支出总额情况。2016年度本部门“三公”经费支出共计25.76万元，较年初预算数减少0.24万元，较上年支出数减少2.84万元，减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉

8、行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，-21-严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。（二）“三公”经费分项支出情况。2016年度本部门因公出国（境）费用0