重庆荣昌区远觉镇

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1、重庆市荣昌区远觉镇2016年部门决算情况说明一、部门基本情况（一）职能职责贯彻执行党和国家的路线方针、政策。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇

2、女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。办理上级人民政府交办的其他事项。（二）机构设置机构情况：2016年度独立编制机构数共8个，分别是共产党机关、政府机关、人大机关、财政所、文化服务中心、村镇建设管理所、劳动就业社会保障服务所、农业服务中心，较之去年无变化。人员情况：本年年末编制人数：机关行政24个；财政所4个；文化服务中心1个；村镇建设管理所3个；劳动就业社会保障服务所3个；农业服务中心16个；总计51个。年末编制实有人数：机关行政在职22人，退休6人；财政所在职2人；文化服务中心在职1人；村镇建设管理所在职2人；劳动就业社会保障服务所在职2人；

3、农业服务中心在职16人。总计本年度调入1人，调出1人，其中事业调入1人，事业调出1人。总计本年年末实有人数51人，在职45人，退休6人。二、部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明本部门2016年度收入总计2653.51万元，支出总计2653.51万元。与2015年决算数相比，收入增加71.85万元、增长2.78%，主要原因是上年结转和结余的专项资金多，使得今年收入总计相较去年多。支出增加71.85万元，增长2.78%，主要原因是上年结转和结余的专项资金(如：公路、危旧房改造资金)，根据工程进度，今年支付了部分上年结转结余的专项工程款，使得今年支出

4、相较去年增加。本部门2016年度收入合计2061.11万元，其中：财政拨款收入2061.11万元，占100%。本部门2016年度支出合计2491.48万元，其中：基本支出832.28万元，占33.4%；项目支出1659.2万元，占66.6%。本部门2016年度年末结转和结余162.03万元，较上年减少430.36万元，主要原因是由于上年部分公路、危旧房改造等项目未完工，使得这部分专项资金未能支出，所以上年年末结转和结余资金比今年大，且这些结转和结余资金中的大部分已在今年支出了。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2016年度财政拨款收入2061.

5、11万元，较上年决算数减少58.17万元，下降2.74%。主要原因是本年危旧房改造等项目减少，相应财政拨款收入减少。较年初预算数增加252.85万元，增长13.98%。主要原因是年中追加基本农田有偿调剂（增减挂钩土地复垦项目）预算230.89万元,市级福彩公益金补助资金（农村幸福院建设资金）1.96万元，2015年度彩票公益金（福利彩票）区县分成资金20万元。本部门2016年度财政拨款支出2491.48万元，较上年决算数增加479.87万元，增长23.86%。主要原因是上年结转结余的专项资金(如：公路、危旧房改造资金)，根据工程进度，今年支付了部分上年结

6、转结余的专项工程款，使得今年支出相较去年大幅增加。较年初预算数增加683.22万元，增长37.78%。主要原因是上年结转结余的专项工程款在今年支出了，加大了今年的支出数。本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出453.05万元，占18.18%，与年初预算数持平；教育支出10万元，占0.4%，与年初预算数持平；文化体育与传媒支出15万元，占0.6%，与年初预算数持平；社会保障和就业支出598.09万元，占24.01%，与年初预算数持平；医疗卫生与计划生育支出76.34万元，占3.07%，与年初预算数持平；节能环保支出13.9万元，占

7、0.56%，与年初预算数持平；城乡社区支出357.04万元，占14.33%，与年初预算数持平；农林水支出397.17万元，占15.94%，与年初预算数持平；交通运输支出280.1万元，占11.24%，与年初预算数持平；资源勘探信息等支出2.06万元，占0.08%，与年初预算数持平；商业服务业等支出22.78万元，占0.91%，与年初预算数持平；住房保障支出232.39万元，占9.33%，与年初预算数持平；粮油物资储备支出0.55万元，占0.02%，与年初预算数持平；其他支出33.03万元，占1.33%，与年初预算数持平。（三）一般公共预算财政拨款基本支出

8、决算情况说明本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出832.28万元。其中：人