重庆荣昌区司法局

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1、重庆市荣昌区司法局2016年部门决算情况说明一、部门基本情况（一）职能职责。贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策、法律、法规以及地方性法规、规章；编制全区司法行政工作发展规划及年度计划并组织实施。制定全区普及法律常识规划和法治宣传教育计划并组织实施，指导全区法治宣传工作。指导、管理、监督律师工作、公证工作、基层法律服务工作和司法鉴定工作。监督、管理全区法律援助和“148”法律服务工作。负责全区基层司法所工作；指导、管理全区人民调解工作。指导、管理并组织实施全区社区矫正工作；指导、协调全区刑满释放人员安置帮教工作。负责组

2、织实施国家司法考试的有关工作。负责本系统干部职工队伍建设、思想政治工作。承办区政府交办的其他事项。（二）机构设置。重庆市荣昌区司法局设9个内设机构：办公室（挂审计科牌子）、政治处、法治宣传教育科、研究室、基层工作管理科、社区矫正科（挂重庆市荣昌区社区矫正管理局牌子）、法制科、法律服务管理科、行政审批服务科。司法局下属事业单位3个：重庆市荣昌区法律援助中心，重庆市荣昌公证处，重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心。派出机构设基层司法所21个，实行“一镇（街道）一所”。2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，其

3、中荣昌公证处为独立核算单位。独立编制机构共4个，编制人数100名，年末实有职工在编人员81名，其中行政编制人员56名，参公编制人员20名，事业编制人员5名，退休人员30名。二、部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明本部门2016年度收入总计2280.58万元，支出总计2280.58万元。与2015年决算数相比，收入减少689.01万元，下降23.20%，主要原因是财政拨款收入减少，其中减少2015年一次性项目支出机关业务用房购置费989.6万元，增加盘龙司法所业务用房建设经费28万元和机关业务用房排危装修子项目

4、工程经费100.4万元，增加工资福利支出。支出减少689.01万元，下降23.20%，主要原因是减少机关业务用房购置费989.6万元，增加盘龙司法所业务用房建设经费28万元和机关业务用房排危装修子项目工程经费100.4万元，增加工资福利支出。本部门2016年度收入合计1922.25万元，其中：财政拨款收入1922.25万元，占100%。本部门2016年度支出合计1994.29万元，其中：基本支出1168.9万元，占58.61%；项目支出825.39万元，占41.39%。本部门2016年度年末结转和结余286.29万元，

5、较上年减少72.04万元，主要原因是充分发挥专项资金作用，弥补区级资金不足；进一步加大社区矫正、法律援助、普法宣传等工作开展，强化政法经费的管理和使用。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2016年度财政拨款收入1922.25万元，较上年决算数减少835.88万元，下降30.31%。主要原因是减少机关业务用房购置费989.6万元，增加盘龙司法所业务用房建设经费28万元和机关业务用房排危装修子项目工程经费100.4万元，增加工资福利支出。较年初预算数增加775.84万元，增长67.68%。主要原因是年中追加安排盘

6、龙司法所业务用房建设经费28万元，机关业务用房排危装修子项目工程经费100.4万元，社区矫正社会工作者经费52万元；恢复2015年机关业务用房排危装修经费93.02万元；市级专项资金未纳入年初预算，下达市级专项资金226万元；增加工资福利支出。本部门2016年度财政拨款支出1994.29万元，较上年决算数减少616.97万元，下降23.63%。主要原因是减少2015年一次性项目支出机关业务用房购置费支出，部分支出使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。较年初预算数增加847.88万元，增长73.96%。主要原因是部分支

7、出年初未申请财政拨款预算，通过年中追加安排经费。本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出1685.92万元，占84.54%，较年初预算数增加791.47万元，决算数大于年初预算数，主要原因是市级专项资金未纳入年初预算，恢复2015年追减经费93.02万元，年中追加安排盘龙司法所业务用房建设经费28万元，机关业务用房排危装修经费100.4万元，社区矫正社会工作者经费52万元，新增公务交通补贴和平时考核奖励资金；教育支出7.07万元，占0.35%，较年初预算数减少0.42万元，决算数小于年初预算数，主要

8、原因是公证处教育支出未使用年底进行追减；社会保障和就业支出161.21万元，占8.08%，较年初预算数增加26.72万元，决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员数量增加，退休人员待遇调标；医疗卫生与计划生育支出70.14万元，占3.52%，较年初预算数增加20.06万元，决算数大于年初预算数，主要原因是社会保障缴费基数调整，增加