cx03-合同评审程序-a0(201312)

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1、合同评审程序文件编号：XH.CX03-2014实施日期：2014年1月18日受控受控状态：　　　　　　　杭州星宏机械有限公司杭州机械有限公司　　　　　　　　　　　工作程序文件编号XH.CX03-2014主题合同评审程序修订状态A-0页码第2页共2页编制部门销售部实施日期2014.1.181．目的和适用范围规定销售合同/订单的评审流程，确保客户要求明确，且公司具备达到订单的能力。适用于销售合同/订单的受理、评审、新产品报价等过程的管理。2．职责2.1销售部负责本流程的管理，制造部、技术部配合并参与评审。2.2总经理负责新产品报价和新客户销售合同，以及年度协议、

2、框架合同评审结论的批准。3．措施和要求工作流程主要作业要求记录表格客户需求受理合同（订单）评审报价反馈1.来自客户的合同（订单），包括口头订单，由销售部受理。2.受理的客户合同/订单，要求形成书面。客户未提供书面要求的，由销售部拟定书面要求，并提请客户确认。1.客户的常规合同/订单，由销售部组织制造部评审，给出评审结论，并填写《合同增补/合同评审表》。若客户对产品特性有特殊要求的，还应提请技术部评审。2.有价格变化的，由销售部核价，经制造部、技术部会签后，报总经理批准。3.属新产品的订单，技术部首先应对产品图纸进行确认，并拟定生产工艺流程后再给出报价，经制造

3、部会签、总经理批准后向客户报价。客户要求书面报价时，应提交书面《报价单》。4.年度合同评审按附加要求执行。《订单评审表》《合同评审表》《报价单》1.经评审，客户所确定的产品要求明确，且公司具备满足要求的能力时，由供销部在合同/订单上签字并回传客户。2.经评审不能客户要求不明确或公司不能满足客户要求时，由供销部与客户沟通。对沟通后的信息，应再次评审。杭州机械有限公司　　　　　　　　　　　工作程序文件编号XH.CX03-2014主题合同评审程序修订状态A-0页码第2页共2页编制部门销售部实施日期2014.1.181．附加说明4.1合同和订单的定义4.1.1合同：

4、指与客户签定的年度供货协议、与客户签订的销售合同、具体产品数量和交货期由订单确定的框架合同等。4.1.2订单：根据年度供货协议、框架合同，由客户下达的订单或送货计划，如杭叉股份公司的周计划和送货计划、新产品送货计划等。4.1.3常规合同/订单：指已量产的产品，且价格无变化的合同或订单。4.2年度供货协议的评审对年度的供货合同及相关技术质量协议，由销售部组织技术部、制造部共同评审并给出评审意见，报总经理批准。4.3合同评审内容：a)合同所描述的内容是否明确、完整；若为新产品，提供的产品特性要求是否适宜。b)与以前不一致的内容是否已解决；c)公司是否具备满足合同

5、要求的能力。4.5合同评审的职责：a)销售部：负责合同所描述内容的完整性、销售价格的评审。b)制造部：负责交付能力的评审。c)技术部：负责新产品的产品特性需求适宜性的评审。d)总经理：价格出现变化的合同、新客户合同的评审。2．记录XH.JL011《订单增补/合同评审表》XH.JL012《报价单》