《部门KRA与KPI设计》PPT课件

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1、TT集团部门KRA与KPI设计国内某知名集团公司TT公司的KRA及KPI产品创新供应链管理人员与文化市场营销精益生产利润与成长愿景公司使命经营目标按期及现金回款比率产销率销售毛利率新产品成功率新产品毛利率新产品销售额目标成本及用工水平客户满意度产能水平平均付款周期采购与物流成本降低率优秀供应商比例人员结构优化人均毛利率绩效考核覆盖率经营性净现金流净利润运营质量集团领导2008年考核指标（初稿）净利润（集团）人均毛利率用工水平经营性净现金流净利润（集团）人均毛利率用工水平按期及现金回款比率新产品销售额净利润（纱线）产

2、销率用工水平按期及现金回款比率新产品销售额客户满意度净利润（坯布）产销率用工水平按期及现金回款比率新产品销售额客户满意度备注：暂时用“赔款金额”替代“客户满意度”进行考核，待能够取得客观数据后再考核这个指标。人力资源部（原稿）优化组合招聘管理薪酬管理绩效管理培训管理行政管理离职人员访谈率绩效体系建设进度总部员工流失率总部招聘需求满足率集团人均培训时数用工标准制定使命：建立完善的人力资源体系和推进制度建设，打造优秀管理团队，为公司可持续发展提供人才和体系保障，为企业和员工提供满意的行政后勤服务。考核申诉及时解决率优化组

3、合目标达成率培训满意率招聘成功率绩效考核完成率员工满意度薪资体系完善进度万元薪酬产出率培训体系建设进度员工手册和制度建设进度人均办公费用达成率行政后勤服务满意度制度和文化人力资源部（修改稿）优化组合招聘管理薪酬管理绩效管理培训管理行政管理总部离职人员访谈率总部招聘需求满足率总部人均培训时数使命：建立人力资源管理平台，为公司发展提供人才保障，并为企业和员工提供满意的行政后勤服务。优化组合目标达成率总部招聘成功率总部员工满意度万元薪酬产出率总部人均办公费用达成率总部行政后勤服务满意度企业文化人员结构优化目标达成率人均产值

4、绩效考核覆盖率年轻骨干人才数量绩效计划制定及时完成率培训课程开发数量培养目标完成率（越南、技术客服人员等）绩效面谈覆盖率总部薪资投诉未及时处理次数企业文化建设推广计划完成率总部员工满意度整改措施及时完成率行政后勤服务投诉次数内审：人力资源部各岗位考核指标总部招聘需求满足率总部招聘成功率总部离职人员访谈率培训课程开发数量总部人均培训时数培养目标完成率年轻骨干人才数量优化组合目标达成率绩效计划制定及时完成率绩效考核覆盖率人均产值培训课程开发数量绩效计划制定及时完成率绩效考核覆盖率绩效面谈覆盖率行政后勤服务投诉次数总部行政

5、后勤服务满意度总部人均办公费用达成率财务管理部（原稿）5.会计核算1.财务报告3.财务分析会计报表按时完成率4.信用管理应收款对帐差错次数6.预算管理分析报告差错次数关键员工流失率人均培训时数周边部门满意度分析建议采用率部门信息传递按时完成率会计报表差错次数预算编制按时完成率7.部门管理能力等级晋级率2.资金管理资产日报按时完成率合并报表按时完成率资金预测按时完成率合并报表差错次数资产日报差错次数发货系统按时完成率信用发货差错次数预算控制达成率8.税务管理纳税申报按时完成率享受税收优惠金额税务优化达成率内部合作满意度

6、审计发现差错次数会计核算按时完成率使命：建立符合适用会计准则的核算体系，及时准确完整出具财务报告；科学评价企业运营数据，为管理决策提供有效支持；完善内部控制体系，保障资金安全，降低经营风险；通过持续的价值发现，确保股东价值最大化。不良资产披露按时完成率审计发现差错次数9.团队协作预算分析按时完成率部门费用控制达成率询证函按时完成率分析报告按时完成率资金预测差错次数融资按时完成率财务管理部（修改稿）会计核算财务报告会计报表不及时次数信用管理应收款对帐差错次数预算管理分析报告差错项次数关键员工保有率人均培训时数周边部门满

7、意度分析建议采用项次数部门信息传递不及时次数会计报表差错项次数部门管理资金管理资产日报按时完成率合并报表按时完成率资金预测报告不及时次数合并报表差错次数资产日报差错次数发货系统更新不及时次数信用发货差错次数预算控制达成率税务管理纳税申报按时完成率税务优化达成率审计发现差错次数会计核算不及时次数使命：建立符合适用会计准则的核算体系，及时准确完整出具财务报告；科学评价企业运营数据，为管理决策提供有效支持；完善内部控制体系，保障资金安全，降低经营风险；通过持续的价值发现，确保股东价值最大化。不良资产披露不及时次数审计发现差

8、错项次数团队协作预算分析不及时次数部门费用控制达成率询证函按时完成率分析报告不及时份数资金预测差错项次数货币资金周转天数经营性现金流财务分析银行贸易融资额度财务管理部各岗位考核指标经营性现金流集团审计发现差错次数（年度指标）预算控制达成率集团绩效考核指标数据及时完成率部门费用控制达成率关键员工保有率信用发货差错次数部门费用控制达成率不良资产披露