渤钻审核工程院讲评报告

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1、渤海钻探公司QHSE体系审核小组二○一二年十一月一季度安全监督检查问题通报QHSE体系审核讲评报告（工程技术研究院）工程院各级领导对审核工作的积极配合与支持致谢一季度安全监督检查问题通报一、安全经验分享二、审核概况三、审核发现好的做法存在问题四、改进建议主要内容相关方监管管工作就要管安全相关方管理电焊机一次线过长施工作业现场临时用电安全经验分享审核目的1、验证各级人员“管工作管安全”职责落实情况；2、验证公司年度HSE工作要点在该单位的执行与落实情况；3、验证HSE管理有关新工具、新方法在基层现场的推广与应用情况；4、验证钻井、井下设计，化工产品生产

2、、机械产品组装，以及欠平衡、打捞等现场技术服务提供过程QHSE风险控制是否满足策划的安排；5、验证基层HSE建设标准和岗位“两书一表”是否得到有效运行；6、验证各类检查发现问题的整改情况；7、结合审核发现，指导下步QHSE管理体系改进工作。审核范围与方式1、基层单位，包括施工作业现场；2、机关各部门；3、对审核到的部门和单位人员进行抽查考试；4、与领导层座谈；5、审核资料追溯原则上以1年范围为限。审核概况2012年10月31日至11月4日审核组，按照公司QHSE管理体系审核计划安排，依据公司《QHSE管理体系审核定级标准》和体系文件要求，通过与领导座

3、谈、查看现场、抽查考试、沟通交流、检查相关文件和记录以及观察实际演练等方式，对7个机关部门以及11个基层单位及其现场进行了审核，共发现71个需要改进的问题（问题清单附后）。审核发现，工程院在QHSE体系运行方面做了大量的工作，比去年有了较大的提高，保持了安全生产形势的稳定，但也有需要进一步改进的方面，现将审核情况报告如下：所有的进步好的做法，都要继续发扬光大。但是还有不少现场问题和管理漏洞需要进一步改进。下面就列举几个方面的典型问题进行讲评：一、组织与职责管理存在的问题没有成立安全监督站工程院没有设立安全监督站，没有聘用安全监督。一、组织与职责管

4、理存在的问题领导联系点HSE检查记录表不能反映检查内容华北分院挂点联系打捞中心的领导在10月17日联系检查时，填写的存在问题为空白，领导要求为：“节日期间防火、防盗，民爆物品上井期间的管理。节日期间人员、设备严格管理。”节日期间防火、防盗，民爆物品上井期间的管理节日期间人员、设备严格管理2012、10、17一、组织与职责管理存在的问题HSE责任状只有责任指标，无过程指标华北分院和生产技术与质量安全办公室成员签订的2012年度HSE责任状只有结果性指标，没有适合相关岗位的过程性控制指标。一、组织与职责管理存在的问题岗位工作说明书不规范华北分院欠平衡技术

5、服务中心共19人，只能提供6人的岗位工作说明书，缺少支部书记等岗位的工作说明书。二、相关方管理存在的问题合同与安全协议不关联业务合同中都有安全环保条款内容，但跟安全协议内容不同；合同中也没有说明安全协议作为合同附件，不能确保安全协议的有效性。安全协议内容不具体安全协议使用体系文件模板，内容要求不具体：射孔工程技术服务合同的安全协议中没有明确民爆物品的责任；车辆租赁合同的安全协议里没有明确加装GPS监控的要求。二、相关方管理存在的问题二、相关方管理存在的问题建设项目施工合同在施工之后签定；施工中未组织监督检查。大港分院办公区维修改造工程于2012年7月

6、6日开始施工，但施工合同于2012年8月6日签定；施工中未组织对承包方和监理单位的监督检查。不符合《建设工程建设方总包方分包方HSE管理办法》中“建设方应对总包方、分包方进行监督检查”、“并对监理单位的监督管理情况进行监督检查”的要求。二、相关方管理存在的问题相关方监管不到位：电缆搭接不当大港分院房屋装修承包商现场的电缆仅用一根胶皮电线栓挂在野营房角上，容易导致电缆落地。相关方监管不到位：电缆接头缺少防护措施大港分院房屋装修承包商现场的电缆接头仅用绝缘胶布做简单包裹，悬挂在半空中，而且施工人员介绍电缆带电。二、相关方管理存在的问题相关方监管不到位：电

7、缆绝缘胶皮破损大港分院房屋装修承包商现场的电缆绝缘胶皮上有一寸余长的切割伤痕，内层电线裸露。二、相关方管理存在的问题相关方监管不到位：电焊机未接地，输入端未安装防护罩大港分院房屋装修承包商现场正在施工作业的电焊机未做接地处理，输入端未安装防护罩。二、相关方管理存在的问题相关方监管不到位：电焊机使用存在隐患大港分院房屋装修承包商现场正在施工作业的电焊机一次线绝缘胶皮破损；二次线绝缘胶皮破损严重。二、相关方管理存在的问题二、相关方管理存在的问题相关方告知内容不适宜华北分院打捞技术服务中心对钻井队的相关方告知内容大部分是打捞队施工作业过程注意事项，缺少作业

8、、服务过程中存在的主要危险、防控和应急措施等内容向钻井队告知。三、现场危害辨识和风险控制措施存在的问题挡销过