预算绩效管理工作情况

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1、2016年度预算绩效管理工作情况坚持高点起步，夯实基础，补齐短板，扎实推进预算绩效管理工作，取得了突破性进展。（一）瞄准先进定目标，“两纵两横”绩效管理框架业已形成。立足我市实际，理清工作思路，确立追赶目标，深入扎实推进，初步形成了“两纵两横”预算绩效管理框架。一纵：围绕推进落实全市财政改革发展重点任务，建立市对区县财政管理绩效考核激励机制。重点对区县收入质量、预算执行进度、盘活存量资金、预决算公开、国库库款管理、地方政府债务管理等工作情况进行跟踪监控，每月调度通报，年底进行综合考评，奖优罚劣，

2、促进各项改革任务的落实。二纵：围绕推进落实预算绩效管理重点任务，建立市对区县预算绩效管理专项考评机制。重点从绩效管理基础工作、绩效目标管理、运行监控、绩效评价、评价结果应用五个方面，对区县推进预算绩效管理工作情况进行跟踪考评，提升绩效管理水平。一横：围绕提高预算编制和项目支出管理水平，建立市级项目预算绩效目标全程问效机制。按照全过程预算绩效管理要求，对市级项目预算绩效目标编制、审核、下达、监控、评价等各个环节进行细化规范，明确了管理规定和操作方法，努力—1—形成预算编制有目标、预算执行有监控、预

3、算完成有评价、评价结果有应用的机制。二横：围绕推进落实局党组关于预算绩效管理的决策部署，建立预算科室绩效目标考评机制。重点从部门预算编制、项目预算绩效管理、资金运行监控、预决算公开等方面，细化量化绩效目标和评价指标，采取日常考核与年度考评相结合的方式，分类进行考评，考评结果纳入局机关岗位目标考核。（二）突出重点抓推进，项目支出绩效管理迈出坚实步伐。一是规范绩效目标编制。将绩效目标管理嵌入预算编制信息系统，按照“两上两下”程序，与部门预算同编、同审、同下达。具体编制过程中，编印了绩效目标模板样表，

4、采取“面对面”和“点对点”的方式，会同部门单位、业务科室逐个单位、逐个项目进行探讨分析，力求把绩效目标编细编准编实，二是强化绩效目标监控。建立了督导通报制度，对预算批复、支出进度、绩效目标落实情况等进行督导通报。会同业务科室深入部门单位进行了调研督促，推动部门单位建立绩效管理相关制度，落实绩效管理项目，并针对发现的问题提出了改进建议。三是抓好绩效评价。设计了市级项目支出绩效评价共性指标体系，要求业务科室会同部门单位，根据具体项目进行细化完善，形成个性评价指标，并搞好跟踪自评和复评。同时，着力组织

5、实施—2—第三方评价，增强评价的公正性。（三）多措并举打基础，绩效管理操作规范扎实。一是建章立制促规范。印发了市级支出项目预算绩效管理操作规程等个文件，为绩效管理规范操作奠定了良好基础。二是强化培训促规范。针对绩效管理业务复杂、技术操作较难的实际，采取多种形式强化培训，努力突破瓶颈制约。特别是邀请财政部预算绩效管理专家库专家，举办了针对性较强的实务操作培训，对全市财政系统、有关市直部门和第三方机构共150人进行了培训。培训采取案例分析的方式，重点讲解了预算绩效目标编制、指标体系设计和绩效评价操作

6、等，使大家进一步了解普遍反映效果好。三是厘清责任促规范。认真落实预算法和市政府推进预算绩效管理的意见等要求，厘清部门单位绩效管理具体实施的主体责任，业务科室归口业务指导和跟踪监控的责任，绩效管理机构制度制定、面上督促、组织第三方评价等责任，努力形成整体规范推进的良好格局。—3—