阳泉市市级部门预算项目支出绩效目标申报表

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1、阳泉市郊区部门预算项目支出绩效目标申报表（2018年度）编制单位（盖章）：阳泉市郊区安全生产监督管理局项目基本情况项目名称煤炭监管信息平台建设项目负责人史晓忠联系电话18535311203项目类别1．重大课题（规划）□2．网络运行维护□3．考核奖励□4．大型培训□5．重大宣传活动□6．执法办案□7．大宗印刷□8．奖学助学□9．庆典、节会、论坛、商业演出□10．房租□11．设备购置□12．交通工具购置□13．专用材料购置□14．房屋建筑物购建□15．大型修缮□16．信息网络购建√17．物资储备□18．转移支付□19．其他□项目属性新增项目√延续项目□项

2、目计划实施时间2018年1月1日——2018年12月31日项目申请原因（包括设立依据、可行性、必要性）按照《山西省发展和改革委员会关于山西省煤炭监管信息平台建设项目可行性研究报告的批复》（晋发改能源发[2015]825号）和《山西省煤炭监管信息平台初步设计》，我局需建立煤炭监管信息平台和省市企业联网进行安全监督检查。以前年度项目绩效情况无项目资金情况资金来源（万元）项目上年度预算安排上年度实际执行本年度申请金额合计50万元本级财政拨款50万元上级财政拨款————上年结转————自筹资金————其他资金————项目支出内容及明细预算（万元）项目上年度预

3、算安排上年度实际执行本年度申请金额资金测算依据及说明合计50万元晋发改能源发（2015）825号和《山西省煤炭监管信息平台初步设计》1.系统软件0.6万元2.数据中心46.72万元3.煤炭专网14.88万元4.视频会议15.06万元5.系统集成6万元6.机房基建等79.53万元7.工程监理费等20.63万元合计183.42万元绩效目标情况预期目标内容部门（单位）申报预期提供的公共产品和服务的数量含可视化设备、数据中心、煤炭专网、网络宽带扩容、增加备份链路、系统软件开发及系统集成的煤炭监管信息平台。预期效果安全监管与省市企业达到四级联网，实现数据和安全

4、监管情况实时传送。保障绩效目标实现的措施组织机构：成立项目建设领导组，建立健全工作机制，明确建设项目进度，建设质量，产品服务质量，工程安全。管理制度：内设相关科室（参与建设）按照职责报批审核有关事项招标制度：严格执行招投标各项制度及相关规定。工程监理:按规定程序选择有资质的单位担任工程监理。合同管理：项目建设的设计、施工、监理单位按照规定签订合同，不存在违法转包分包现象。财务管理：实施健全的财务会计管理制度和专项资金管理。质量控制：各系统建设执行省级和行业标准，单位（项目）质量管理制度和保证体系健全并有效实施。绩效指标指标名称上年度实际水平本年度计划

5、水平指标内容/计算公式二级指标三级指标目标完成程度1.2.…项目实施效益1.安全效益隐患及时发现并得以整改，防止事故发生。2.社会效益准确掌握各矿产、存、销及各类生产要素，为政策决策提供数据支撑。3.技术效益（减人增效）为企业安全生产标准化建设和信息化、数据化、现代化、机械化、规模化提级上档提供保障。主管部门审核意见(单位公章)年月日区财政局资金管理股审核意见(盖章)年月日财政局监督股审核意见(盖章)年月日填报单位负责人：填报人：填报日期：联系电话：填报说明一、项目基本情况1．项目名称：应与项目立项申请名称一致。2．项目负责人：填写负责项目具体实施的

6、负责人。3．项目类别：按照表列各项对应填写。4．项目属性：分为新增项目和延续项目，在相应的“□”中划“√”。5．项目计划实施时间：填写项目计划开始时间和计划完成时间。6．项目申报原因：包括项目申请依据、可行性、必要性以及有关背景情况等。要求填写内容必须具体列举相关政策依据，填写文号及相关内容的引用。所列举的文件需作为申报表的资料补充，在《阳泉市郊区部门支出项目录入表》的“项目附件”中反映。7．以前年度项目绩效情况：反映要素包括①执行情况。以前年度项目资金使用的主要内容及执行结果，如申报项目是建立在以前年度已实施的其他项目基础上的，需说明已实施项目的主

7、要内容和完成情况。例如信息网络购建项目，申报项目是在原已建信息系统基础上的服务延伸或功能扩展，就需要对已建立的原信息系统的相关功能及其运行情况进行描述。又如大型修缮，就需对原建筑物的实施情况及现状进行分析说明。如为延续项目，就需说明上年度该项目的实施情况及目标完成情况。②执行成效。项目实施的成效及相关数据，要求尽量量化数据。③问题分析。项目的现状描述及问题分析。二、项目资金情况1．资金来源：本年度申报金额根据《阳泉市郊区部门支出项目录入表》中“项目明细”的合计数自动生成。上年度情况，包括上年度预算安排及实际执行情况，根据第2条“项目支出内容及明细预算

8、”的合计数自动生成，只反映合计数。2．项目支出内容及明细预算：反映项目支出的主要内容及明细支出预算。请注意该