龙川财政支出项目绩效目标申报表部门预算项目

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1、龙川县财政支出项目绩效目标申报表（部门预算项目）（年）填报单位（盖章）：项目基本情况申报单位单位编码主管部门项目名称项目编码项目负责人/联系电话项目属性1.新增项目□2.延续项目□项目起止时间预算科目类：款：项目类型1.基本建设类□其中：新建□扩建□改建□2.行政事业类□其中:采购类□修缮类□奖励类□3.其他专项类□项目申请原因（包括依据、可行性和必要性）项目资金情况资金来源（万元）项目上年度资金本年度申请资金本年实际安排资金（由财政部门填）合计经费拨款（补助）预算内收费基金预算拨款　　预算外资金

2、　　其他资金　　支出明细预算（万元）项目上年度资金本年度申请资金测算依据及说明合计1．2．3．4．　5．6．……6绩效目标情况预期目标及效益确保目标实现的制度(措施)当年预期指标内容(计算公式)项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间1．2．3．4．……绩效指标指标名称上年度实际水平预期水平指标内容/计算公式1．2．3．4．……评价情况以前年度项目绩效评价情况前三年年份及财政局评价意见本年度项目列入年度自评范围审核意见主管部门审核意见审核人：单位公章年月日县财政局审核意见审核人：单位公章年月日

3、注:1.本表一式两份报县财政局（绩效评价股）。填表人（签名）：填表日期联系电话：填报单位负责人（签名）：6《财政支出绩效目标申报表》填报说明一、适用范围（一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。（二）预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。每年度需填报《财政支出绩效目标申报表》项目的具体范围，由各级财政部门根据各地经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行

4、确定。二、填报说明（一）年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2016年编报2017年部门预算，填写“2017年”；2016年申请本年度使用专项资金，则填写“2016年”。（二）项目基本情况。1．填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。2．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。3．项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。4．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。65．主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。6．项目实施单位

5、：填写项目用款单位。7．项目负责人：填写项目用款单位负责人。8．联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。9．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。10．项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、其他等。11．单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。12．项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。13．项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。14．项目实施进度计划：按进度描述本年度项目

6、具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。（三）项目绩效目标。项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。1．长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。2．年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。（四）长期绩效指标6：是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的

7、标准、水平和效果；时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。（3）备注：其他说明事项。2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标等。（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效

8、指标确定为具体内容。（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。（3）备注：其他说明事项。3．服务对象满意程度指标：反映服务对象对财政支出效果的满意程度，根据实际细化为具体指标。6（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。（3）备注：其他说明事项。4．实际操作中确定的长期绩效指标具体内容，可由各地区、各部门根据预算绩效管理工作的需要，在上