部门预算项目支出绩效目标申报表.pdf

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1、附件1：部门预算项目支出绩效目标申报表（2018年度）项目名称奇台县2018年城市环境卫生维护预算单位奇台县住房和城乡建设局年度资金总额：2000万元项目资金其中：财政拨款2000万元（万元）其他资金年度目标总体道路保洁及路面的洒水、降尘能够确保地区的环境质量，保障地区群众有一个良好的工作、目生活环境，提升地区环境水平,不断完善环境卫生整体质量和水平。标一级二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）指标指标1：环卫工人、广场安检员1210万元工资等308人数量指标指标2：管理人员91人290万元工资指

2、标3：102辆环卫车、绿化喷洒500万元车等运行费用指标1：城市道路机械化清扫城市道路机械化清扫率大于70%指标2：制定各项制度，按制度达到区级城乡结合部考核指标中上游质量指标考核水平……项目指标1：按时清扫，路段管理员按照环境卫生管理制度，每月进行考完成每天检查核，月底支付工资时效指标指标2：按时清雪，下雪清扫车冬季清雪按时完成就上路清扫……指标1：环卫工人、广场安检员1210万元工资等328人成本指标指标2：管理人员121人290万元工资指标3：环卫车、绿化喷洒车102500万元辆等运行费用……绩指

3、标1：投入较低成本，取得较投入产出实现率提升效经济效益高收益指指标指标2：确保县城环境卫生良好标……指标1：道路保洁及路面的洒水道路保洁及路面的洒水、降尘能够确、降尘能够确保地区的环境质保地区的环境质量，保障地区群众有社会效益量，保障地区群众有一个良好的一个良好的工作、生活环境。指标工作、生活环境指标2：提升地区环境水平。项目……效益指标1：确保县城环境卫生良好确保县城环境卫生良好生态效益指标2：指标……指标1：通过保洁及路面洒水、降尘，确保地区环境保洁，保综合利用率提升可持续影响障地区群众有一个良好的

4、工作、指标生活环境，维护地区环境优美。指标2：…………指标1：保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，提高地区受益群众满意度提升满意满意度指标群众的获得感和幸福感。度指指标2：标…………附件2：专项预算项目支出绩效目标申报表（年度）项目名称预算单位项目类型产业发展□民生保障□基础设施□行政运行□中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）资金管理办法（名称、文号）绩效分配方式因素法□项目法□据实据效□因素法与项目法相结合□项目立项依据概况使用范围申报（补助）条件项目起止年限中长期资金总额：年度资金总额：项目资

5、金其中：财政拨款其中：财政拨款（万元）其他资金其他资金中长期目标（20××年—20××+n年）年度目标总体目标一级指标值（包含数字指标值（包含数字二级指标三级指标二级指标三级指标指标及文字描述）及文字描述）指标1：指标1：数量指标指标2：数量指标指标2：…………指标1：指标1：质量指标指标2：质量指标指标2：…………项目指标1：指标1：完成时效指标指标2：时效指标指标2：…………指标1：指标1：成本指标指标2：成本指标指标2：……………………绩指标1：指标1：效经济效益经济效益指指标2：指标2：指标指标

6、标…………指标1：指标1：社会效益社会效益指标2：指标2：指标指标…………项目指标1：指标1：效益生态效益生态效益指标2：指标2：指标指标…………指标1：指标1：可持续影响可持续影响指标2：指标2：指标指标……………………指标1：指标1：满意满意度指标指标2：满意度指标指标2：度指标……………………附件3：部门整体支出绩效目标申报表（2018年度）部门名称奇台县住房和城乡建设局预算金额（万元）任务名称主要内容总额财政拨款其他资金任务1奇台县2018年城市环境卫生维护20002000年度任务2主要任务任务

7、3……金额合计目标1：道路保洁及路面的洒水、降尘能够确保地区的环境质量，保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，提升地区环境水平,不断完善环境卫生整体质量和水平。年度目标2：……………………总体目标3：……………………目标指标值（包含数字及文字描一级指标二级指标三级指标述）指标1：指标1：环卫工人、广场安检员等1210万元工资308人数量指标指标2：指标2：管理人员91人290万元工资指标3：102辆环卫车、绿化喷洒车等运行费500万元用城市道路机械化清扫率大于指标1：指标1：城市道路机械化清扫70%质

8、量指标达到区级城乡结合部考核指指标2：指标2：制定各项制度，按制度考核标中上游水平……完成指标按照环境卫生管理制度，指标1：按时清扫，路段管理员每天检查每月进行考核，月底支付工资时效指标指标2：按时清雪，下雪清扫车就上路清扫冬季清雪按时完成……指标1：环卫工人、广场安检员等328人1210万元工资成本指标指标2：管理人员121人290万元工资环卫车、绿化喷洒车102辆等运行费用500万元年……度指标1：投入较低成本，取得较高收益投入产出实现