华润置地关键绩效指标体系

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1、房地产智库.comwww.home8848.com1）关键绩效指标体系建立流程1、关键业绩5、考核频率、2、财务类3、非财务类4、定义业绩指标构成框架记分方法设指标的构建指标的构建指标建立计主要根据企业/部门利用价值树构顾客满意度类用数学公式定考核频率的设工作的总体目标建建财务类指标指标的构建义关键业绩指定立关键业绩指标内部经营类指记分方法的设标的构成框架标的构建设计关键业绩计指标达标率计根据构成将关学习与成长类算方法键业绩指标分指标的构建类2）关键绩效指标构成框架类型构建方法具体指标类财务类价值树分析与资产、成本和利润相关的指标质量顾客满意

2、度调关键顾客满意成本查逻辑树分析业绩交货及时性指标的构分析目前主要规范管理成内部经营工作重点管理创新培训学习成长访谈与分析合理化建议后备干部培养3）财务类指标的构建珠峰高度8848第1页@九舍会+QQ4008408848下载›房地产智库.comwww.home8848.coma.财务类关键驱动因素及KPI销售租赁收入平均单价╳结转租赁面积收入售房收入平均单价╳结转销售面积息税前利项目一润土地费用场地平整费销售税后净利成本项目二前期费用勘察、设计等润项目三公建配套证照及规费。。。基础设施材料、设备资销售产所得费用广宣费用建筑工程费用人工费回税等

3、报渠道费用资金利息机械费率办公费用开发间接费管理费用员工费用交通费用货币资金其他其他预付帐款流动资产总资总资产存货产财务手续费其他费用固定资产利息珠峰高度8848第2页@九舍会+QQ4008408848下载›房地产智库.comwww.home8848.com关键业绩指标岗位预算平均单价达成率平均单价╳结转租赁面销售/租赁面积计划达成率市场部经理/业务主办平均单价╳结转销售面出租率出售率土地费用土地费用预算控制率副总/行政部主任前期费用预算控制率副总/行政部主任前期费用公建配套预算控制率工程部副经理/合同预算部经公建配套理/专业工程师/预决算员

4、基础设施预算控制率材料副经理/预决算员基础设施分部工程材料设备预算控制率/预算部经理工程部副经理/合同预算部经分部工程预算控制率建筑工程费用理/专业工程师/预决算员设计优化成本降低率总工/工程部经理/专业工程师资金利息资金利息预算控制率财务部经理开发间接费用开发间接费用预算控制率副总/总工/工程部经理办公（含会议、招待、培训、办公费用董事会费用）预算控制率工资总额预算控制率行政部主任员工费用万元工资完成投资额交通费用车辆维修费用预算控制率行政部主任、驾驶队长、驾驶员净现金流量控制率流动资产财务部经理资金计划完成率b.工程成本关键驱动因素及KP

5、I珠峰高度8848第3页@九舍会+QQ4008408848下载›房地产智库.comwww.home8848.com关键业绩指标岗位可行性报告导致损失率副总/总工项目建议书合理项目建议书导致损失率规划合理市场部经理销售收入达成率设计规划要点合理方案不当造成损失率副总/总工地价、规费预算控制预算计划完成率行政部主任设计单位/人员选择理论设计成本控制率副总/总工设计优化审减率设计合理技术人员把关总工/工程副经理审图错误造成损失率/专业工程师工程成本合理的设计费用单方设计费用预算控制率施工单位/项目经理选择工程进度延误率总工/工程副经理施工组织分析见

6、下页施工成本控制合同管理合同条款完备性预决算准确率合同预算部经理/合同预算预结算管理预决算审减率预决算员签证管理签证的准确性资金成本贷款金额及利息控制贷款计划完成率财务部经理副总/工程副经理/间接费用控制间接费用预算控制率材料副经理施工成本控制关键驱动因素及KPI珠峰高度8848第4页@九舍会+QQ4008408848下载›房地产智库.comwww.home8848.com关键业绩指标岗位经济签证准确性经济签证经济签证审减率合同预算部经理/预决算员合理性工程预算控制率设计变更次数控制设计变更设计变更成本增加率工程副经理/专业工程师控制设计变更

7、审减率施工成本技术参数不合理造成损失率专业工程师控制材料设备计划及时性材料设备副经理/材料员材料设备审减率材料设备材料设备预算控制合同预算部经理采购成本市场信息准确性预决算员供应商档案完备率施工单位工程进度完成率设计工程部经理/副管理乙方索赔金额控制率经理/专业工程师4）非财务类指标的构建a.顾客满意度关键驱动因素及KPI关键驱动因素内部经营过程关键业绩指标岗位价格总经理新客户获得率市场部经理客户保持率产品质量市场份额产品成本控制设计工程部经理产品质量控制交货销售收入合同预算部经理及时性达成率产品进度控制顾客满意度售前/售中服务及时率售前服务

8、售前/售中服务合格率市场部经理服务售中服务售后服务及时率售后服务合格率物业部经理售后服务客户投诉处理率客户投诉处理满意率b.内部经营过程分析珠峰高度8848第5页@