TS16949体系部门执行要求

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1、市场部（销售、采购、供方业绩控制）按ISO/TS16949质量体系要求，平日应即时完成如下工作并保存相关记录。序号工作内容完成并保存相关记录对应的程序文件1形成客户/产品清单档案（顾客资料、以往顾客满意度的分数、投诉资料）《顾客产品档案》每个季度需要向所有的客户发放《外部顾客期望和满意度调查表》，并负责收回情况，对《外部顾客期望和满意度调查表》《顾客满意度管理控制程序》1其收回进行统计，完成《顾客满意度调查汇总分析》，交公司办。《顾客满意度调查汇总分析》接到顾客产品/服务/交付等不良投诉，负责跟踪完成纠正与预防措施，并向客户传递《用《用户质量信息反馈单《纠正与预防措施控制程序》2户

2、质量信息反馈单》与《纠正与预防措施单》《用户质量信息汇总》《顾客相关过程管理程序》《纠正与预防措施单》每月统计公司对客户交货实际情况，如计划交货日期，实际交货日期，形成《交付能力统《交付能力统计表》3计表》，如果没有100%交付出货，应完成纠正与预防措施，并形成《纠正与预防措施单》。《纠正与预防措施单》根据平日的运输费用及超额运输费用，每月统计额外费用，并进行持续改进，并形成《持《持续改进计划报告》4续改进计划报告》。《交付控制程序》对各款定单（包括旧订单、新客户/新订单、口头订单）进行起草《合同评审记录表》，并《合同评审记录表》《合同清单》《合同评审控制程序》5发至相关部门评审完

3、毕收回，商务部形成合同清单，并即时下达《生产任务单》《生产任务单》6根据部门申请的《物资采购单》，即时进行采购，确保生产有一定的安全存货量。《供方管理控制程序》根据工程部的技术要求，进行合格供应商的开发，确保新项目的供应商到位，并要求供方7提供产品的样件及其相关资料（过程流程图、性能材料报告、检验报告等）。《供方管理控制程序》与供方的技术协议（包括商务、技术、降价要求、100%交付、体系开发）。与供方的〈技术协议〉8根据产品重要性分类，形成产品清单档案（包括供方的相关的资料：过程流程图、性能材产品档案清单《供方管理控制程序》9料报告、检验报告）并组织合格供应商的评审，形成供方的开发

4、计划，形成《供应商评审报告》，供方样件确《供应商评审报告》《供方管理控制程序》认后，与供方签定相关保证协议，平日根据不同产品/项目形成《合格供应商清单》，将供《合格供应商清单》10方的评价形成年度汇总报告。年度《供方综合评价报告》供方业绩监控，如果供方没有100%交付出货，供方的质量，月度采购材料的PPM，应完《供方100%交付统计》《供方管理控制程序》11成纠正与预防措施，并形成《纠正与预防措施单》。《纠正与预防措施单》12.编制新项目起动的《采购质量计划》《采购质量计划》《质量计划控制程序》13根据批量采购的零件/部件出现不合格时，负责组织处理不合格品及与供方联系处理《不合格品

5、处理控制程序》14进行市场调查，根据市场需求按客户分类形成年度业务/送货计划。《年度业务计划》《业务计划控制程序》对客户提供的图样及图纸、规范进行传递，并填写《客供产品传递表》一同交工程部《客供产品传递表》《顾客相关过程管理程序》15《顾客提供产品控制程序》建立本部门的受控文件清单（年度），包括I、II、III、受控文件。并核对与档案室的清单《文件清单》《文件和资料控制程序》16是否一致统计部门的目标：如采购价格指数、采购原料材合格率、销售增长率、利润增长率、生产《纠正与预防措施报告》《纠正与预防措施控制程序》17计划完成率等，并对没有达到目标的项目采取纠正措施，并形成《纠正与预防

6、措施报告》送：市场部抄送：总经理、副总经理、管理者代表质保部（进货、过程、出货检验、计量）按ISO/TS16949质量体系要求，平日应即时完成如下工作并保存相关记录。序号工作内容完成并保存相关记录对应的程序文件收到商务部、仓库的送检单后对首件、批量进货进行检验，并填写《进货检验报告》，必《进货检验报告》《产品监视和测量控制程序》1要时对进货产品的相关特殊特性进行PPK值统计。当检验出现不合格时，发出《不合格品《不合格品评审处置单》《不合格品控制程序》评审处置单》，交相关部门。注：检验时必须有相应的图纸、技术协议、检验规范。供方来料不合格的统计，形成月统计报表来料不合格统计报表2完成

7、注塑件的首检、互检，形成《首检自检互检记录表》，合格的首检、未检并形成《首《首检自检互检记录表》未检质量记录》。其它产品的首未检完成后填写《过程质量记录卡》。完成生产过程的巡检，《首未检质量记录》《产品监视和测量控制程序》2并形成《巡检质量记录表》，装配线完成巡检后完《过程质量记录卡》，并保存记录。《过程质量记录卡》注：检验时必须依相应的图纸、检验规程、控制计划等。《巡检质量记录表》过程检验中，必须跟据相应的检验规程、控制计划对产品的特殊特性进行相应的统计：X-RX-