万科集团绩效体系介绍

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1、房地产智库.comwww.home8848.com万科绩效体系考核总体框架——不同层级人员的考核周期/考核内容不同年度考核季度考核年终KPI考管理层述下属公司总经理+不做季度考核核（BSC）职五项基准经营目标区域内城市公司总经理+专业评价+不做季度考核指标完成部门KPI考下属公司部门经理季度考核(70%)+资质考核(30%)+管理能力+行为指标核（BSC）一般管理人员季度考核(70%)+资质考核(30%)计划目标+管理能力+行为指标部门员工季度考核(70%)+资质考核(30%)计划目标+行为指标注：五项

2、基准指标：净利润集团资源回报率销售收入客户满意度员工满意度1珠峰高度8848第1页@九舍会+QQ4008408848下载›房地产智库.comwww.home8848.com万科KPI考核：建立战略地图战略的四个层战略目标规模扩张、持续增长面财务层面提升市场占有率聚焦客户价值客户层面产品品质地产服务品牌提升运营效率精细运营产品竞争整合运作内部流程面项目运营策划卓越绩效体系客户导向品类选择战略合作资源整合风险防范体系全面家居产品线整合、专业报建工程质量保证标准化组织准备度知识准备度人员准备

3、度员工资质模型的建学习与成长层决策体系知识管理体系建设经验教训转化立面两个平台产品库、案例库外部猎人基于战略合作的架构调整标杆学习系统化的培训体系22珠峰高度8848第2页@九舍会+QQ4008408848下载›房地产智库.comwww.home8848.com万科KPI考核：基于战略地图分解得到KPI指标指标类型名称计算方法用途基准指标考核净利润本年度调整后的考核净利润衡量公司当前业绩集团资源回报考核净利润/平均占用集团资源综合衡量:盈利能力率资本结构周转能力总资产周转率销售收入/

4、平均总资产衡量公司周转能力销售收入按签约口径计算衡量公司销售能力和工作量销售利润率(销售毛利(项目利润)-营业费用)/衡量公司销售效率签约销售额财务视角净利润增长率调整后的考核净利润/上年度调整衡量公司获利提升后的净利润速度土地储备周转(年初土地储备建筑面积+年末土地衡量战略资源-土地期储备建筑面积)/(当年开工建筑面的获取能力积X2)客户视角客户忠诚度达成情况以集团客户满意度调查结衡量客户对公司的果为准总体满意程度和忠诚度市场占有增长本年度市场占有率/上来度市场占竞争市场中公司的率有率-1市场占有状况

5、33珠峰高度8848第3页@九舍会+QQ4008408848下载›房地产智库.comwww.home8848.com万科KPI考核：基于战略地图分解得到KPI指标指标类型名称计算方法用途内部流程项目经营计划关键节对每个项目的各期以集团衡量项目经营计划控制视角点完成率批准的经营计划为依据统能力计如下节点是否按时完成专业工作满意度各专业(规划设计、工程质衡量产品的总体质量情量、销售服务、客服、物况业服务）工作满意度/5学习成长员工综合满意度问卷调查获取衡量员工的总体满意度视角及其改善情况人力投入产出调整后的

6、考核净利润/公司衡量组织效能年度人力成本骨干人员价值流失率当年所有骨干人员离职时衡量公司骨干人员的保的月工资/本年度内骨干人有能力员的平均月度总工资44珠峰高度8848第4页@九舍会+QQ4008408848下载›房地产智库.comwww.home8848.com龙湖:项目成功标尺•第一层面：项目成功：•项目销售净利润率>20%•项目内部收益率IRR>69%•一次性交房成功率>98%•项目一级计划达成率>80％•第二层面：项目管理成功：•形成PMO制度下高标准的项目运作模板:包括但不限于：项目启动会综合

7、模板、别墅项目建造标准模板、样板区建设计划管理模板、报批报建流程模板•锻炼出能打硬仗的项目团队:项目建设过程中，向公司其他项目团队输送人才不少于5人。•第三层面的成功：公司成功•奠定在地区内地产界的口碑及领先地位:项目品牌知名度进入前5（无提示状态下第一提及率，第三方调查）单项目年度销售额进入前555珠峰高度8848第5页@九舍会+QQ4008408848下载›房地产智库.comwww.home8848.com基于公司战略与年度经营计划，建立并描述各级组织的KPI考核指标，进而汇总形成集团KPI指标库2

8、008年度KPI指标库考核目考核目维编号关键考核指标集团公司城市公司标基本标指标计算公式权重度值挑战值房产销售收入（销售额）F-1集团公司城市公司年度实际签约销售额/年计划销售额×100%达成率F-2销售回款率集团公司城市公司年度实际回笼资金/年计划回笼资金×100%(考核时点的动态销售收入-考核时点的动F-3销售利润率(集团口径)集团公司城市公司态成本）/考核时点的动态销售收入×100%本年度的实际土地储备量/年度计划土地储F-4土地储备