公司出差及差旅费管理系统规章制度

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1、实用标准公司出差及差旅费管理制度第一章总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制管理，特制定本制度。第二章出差流程1.出差申请与报告1.1根据部门工作目标或业务需求，由部门经理或分管主管视具体情况确认出差人和出差期限，并依照程序核定。1.2被委派出差人应填写《出差申请单》，《出差申请单》必须详细填写出差地点、出差时间、出差路线、事由、计划及出差费用预算等内容，并依照程序找对应主管核定并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。1.3主管对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应

2、对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。 1.4将《出差申请单》送至行政部留存、记录考勤。原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到，出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。1.5出差返回时间（以车票、机票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。1.6出差后须按《出差申请单》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。出差人员出差期间需每天向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。

3、1.7出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。文案大全实用标准1.8出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成情况（包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容）做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。 1.9《出差报告》的审核及审批流程同《出差申请单》。 1.10出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并在5日内到财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。1.11为强化出差费用管控及提升远

4、途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分才可报销。 1.12当日可往返的出差，《出差报告》可不填写，相关内容合并至员工每日的工作报告内。2.出差的审核决定权限如下：2.1 当日出差 出差当日可能往返，由直接主管核准。 2.2远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总裁核准。 3.交通工具的选择标准： 员工出差应根据实际距离与公务紧急程度酌情选择适当的交通出行工具，

5、未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。3.1市内或邻市短途出差（车程3小时以内）一般选择汽车作为交通工具，必要时也可乘坐火车。 文案大全实用标准3.2远途出差：3.2.1距目的地600公里以内一般选择火车作为交通工具，车程超过六个小时可以选择卧铺出行，超过600公里，有合适的夜间列车车次也可选择卧铺出行；3.2.2特殊情况下，经主管批准，也可采用汽车出行；3.2.3行程超过600公里，公务较紧急且无合适的列车车次时，可申请选择乘坐飞机。 机票及航班舱位的选择，应以节约为前提。在符合出行要求的时间段内，且无限时抵达要求的差旅安排，首选

6、最低折扣的航班的经济舱位。如因公务需要，要求限时抵达目的地且不具备选择经济舱位的条件下而必须升舱的，必须报经当事人所在部门经理和分管副总批准，经同意后方可升舱。3.3票务订购3.3.1员工出差所需的飞机票、火车票由行政分部委派专人负责统一订购，出差员工选定行程及交通工具的种类、班次后，以邮件形式通知人事行政中心专项负责人，并电话告知；3.3.2行政分部专项负责人应在接到相关邮件后，严格按照邮件内所述行程、车次或航班要求，及时使用公司指定账户订票，并应就购票过程中出现的信息变更等问题及时与出差员工进行沟通。由公司指定账户产生的返点、赠品或其他优

7、惠福利均属公司所有。3.4自驾出差规定3.4.1自驾车出差范围应小于500公里，超过500公里则不允许自己驾车出差，若遇重大或紧急事件需自驾车超过500公里，必须由主管副总审批。3.4.2燃油费补助：汽油价格以公司所在地现行市价为准，自驾车里程数按照列车时刻表上所列里程数计算，往返路程按列车时刻表中里程数2倍计算。报销燃油费补助应填写差旅费报销单，写明报销出差起止地点及相应里程附报销单相应金额的正规燃油发票。油耗标准表：文案大全实用标准汽车排量耗油标准1.3L以下（含1.3L）8升/每百公里1.3L~1.8L10升/每百公里1.8L以上（含1

8、.8L）12升/每百公里即：燃油费补助=往返里程数×油耗标准×当地汽油价3.4.3路桥费：出差范围内的路桥费根据发票实报，需填入差旅费报销单，归为其他费报销。3.4