XX年公司出差及差旅费管理制度

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1、XX年公司出差及差旅费管理制度　　篇一：XX年--出差管理制度　　龙邦科技—出差管理制度　　第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费　　用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，　　保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以　　下管理办法。　　第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。　　第三条出差种类：　　1.短程出差：出差当日可能返回者。　　2.远途出差：出差当日不能返回者。　　第四条出差：　　1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。　　2.出差期间不予

2、报支加班费。　　3.员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机，应事先　　向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。　　4.员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。特殊情况需向公司报　　批。　　5.被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。　　6.员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工　　作开展情况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。　　7.出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需

3、资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。　　8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。　　9.员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应　　以书面形式将出差情况（重要事项汇总报告）或者对照“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。　　10．审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按　　费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。”　　11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不　　予报销，因

4、特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见后方可报销。　　第五条出差借款　　1.凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必须在月底提交给财　　务，不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直　　到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司　　需要邮寄回营销中心。　　2.有出差的，必需填写《差旅费报销单》，交由销售助理初审，营销总监审　　核，经总经理签字审批，再到财务报销。　　3.报销差旅费（吃、住、行、客情），应据实提供真实有效的发票，发票种　　类不局限；报销业务费时必须提供真实有效当天当次所发生的业

5、务费用　　发票，不允许用其它发票冲账，如发现有虚报不实，除将所虚报款追回　　外，并视情节轻重，予以处分。　　3．原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。　　4.差旅费报销单据需注明离京出发时间和到京时间，以不满12小时计半天，　　超过12小时按一天计；所有出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助，住宿补助及市内交通补助不予于计算。　　第七条业务接待费用的报销　　1、所有客情招待费用必须要部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写《招待费用申请单》，由领导批准后，方可凭发票或者盖章收据报销。未申请的或者不符合规定的不予报销　　2.、报销时需先由经办人在宴请

6、客人的发票背后签名，并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数（用笔标注在背面），再交由销售助理初审，营销总监审核，总经理审批。　　第八条出差中的休息、休假　　1、外地出差不计节假日加班，但按照出差补助正常，平时出差可周六日返回，不　　予额外休息，　　2、由于长期出差，公司给予每年7天（含一个周六日）的带薪休假，可自行安排休假时间，但要提前7天向部门经理申请，批准后方可休假。　　3、出差途中因病或遇到意外灾害或因实际需要由直属领导指示延时的，返回公司　　次日办理请假手续、填制《出差申请单》；未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差

7、旅费外，超假时间按旷工论处。　　4、原则上不批准在工作日内出差，出差不得提前超出半天时间，乘车时间超出半　　天的出差前必须从公司打卡方可计入考勤，离乘车少于半天的可以直接出差但必须易掌控考勤。　　第九条差旅费开支标准及范围　　1.国内地区划分：共分二类地区　　一类地区：国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市，如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。　　二类地区：各省地级城市。　　2.乘坐交通工具　　1）公司职员因公出差，凡是由公司派车的，则不属于下列交通费用的报销范围。　　2）在公司所在城市内没有派车