威信工业园区管理委员会

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1、威信县工业园区管理委员会2016年度部门决算第一部分一、主要职能（一）主要职能贯彻执行国家有关法律法规，组织编制园区发展规划，制定园区有关行政管理制度并监督执行；负责园区内基础设施和公共设施建设与管理，做好园区招商引资工作；对入驻园区内的企业进行指导、监督，保护投资者和企业的合法权益等工作。（二）2016年度重点工作任务介绍1、努力完成各项目标任务。至2016年底，全县工业园区完成工业总产值10.08亿元，占年计划9亿元的112%；规模以上工业增加值完成3.23亿元，占年计划2.8亿元的115.36%；固定资产投资完成2.8亿元，占年计划2亿元的140%；完成150.6亩土地

2、的收储工作，占计划150亩的100.4%。2、加快推进园区基础设施建设。3、全面完成工业园区环保整改工作。4、完成威信县红色扎西扶贫创业园相关前期工作。5、积极组建威信县工业投资有限责任。6、加强与企业的协调沟通。7、抓好党风廉政建设，使作风建设成为新常态。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入威信工业园区管委会62016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况威信工业园区管委会2016年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业

3、编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。第二部分2016年度部门决算表（详见附表）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部分2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明62016年威信县工业园区管理委员会决算总收入1433592元，其

4、中：财政拨款收入1433592元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。总收入比2015年减少3073973元，减少68%。二、支出决算情况说明部门决算总支出4082592元，其中：基本支出454992元，占总支出的11％；项目支出3627600元，占总支出的89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。总支出比上年增加2575027元，增加171%。（一）基本支出情况。2016年用于保障威信县工业园区管理

5、委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的总支出454992元，其中人员经费124992元，占27%，日常公用经费330000元，占73%。日常公用经费支出比2015年对比减少1150000元，减少78%，主要原因是上年的委托业务费1000000元减少，差旅费和办公费都比上年减少。（二）项目支出情况。2016年项目支出合计3627600元，其中环评服务费309000元，总体规划编制费295000元，工业园区建设资金2695000元，洋藿酒厂遗留问题资金328600元。2015年无项目支出。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况6威信县

6、工业园区管理委员会2016年一般公共预算财政拨款支出4082592元，比上年增加2575027元，增加171%。其中基本支出454992元，项目支出3627600元。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。……。14.资源勘探信息等（类）支出4082592元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出124

7、992元、日常公用经费支出330000元、行政事业类项目支出3627600元。四、“三公”经费决算情况说明威信县工业园区管理委员会部门（单位）2016年财政拨款“三公”经费决算总额67213元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出67213元，比上年减少129元，减少0.19%。（一）因公出国（境）费2016年威信县工业园区管理委员会部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2015年决算增加/减少0元。（二）公务用车