秋葵软件操作员专用操作手册

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1、秋葵软件OA-ERP品佳实施系列文件OA-ERP操作指南(品佳)一，销售员：1、接单接到客户的订单后，由销售员和样品管理员给产品取统一名字和编号之后，输入销售订单并审核无误后自动转入生产计划单，生产部门根据生产情况编制生产计划单。（生产部门）操作：点击销售系统点击销售订单输入后按系统提示填写缺少项，确定无误后点击新增式保存。2、销售出货根据订单的出货情况,，查询仓库成品库存情况，然后填写销售发货单无误后审核,审核后的发货单会自动生成出库单,销售员打印出销售发货单，但是要和仓库打印的成品出仓单，数量，名称规格要一致。（仓库）（一次进仓的货品可能几次才出完，也可能一次出的货

2、品分几次进仓，所有这些情况，要清晰的看得出来）。操作：在销售系统中点击销售发货单，按销售订单中的数量填写销售发货单，检查无误后审核，审核后的销售发货单会自动生成出仓单，然后由仓库把销售发货单和销售出仓单打印出来。3、销售退货根据客户的退货资料及仓库交的退货单，销售员输入电脑，审核后，自动转入质检检查（质检部门检验）如果合格的，品管审核后自动转入仓库变成销售退货入仓单，仓库根据实收数量审核后打印出销售退货入仓单，如经检验不合格后不能使用且不适宜入仓的，品管作不合格品待处理审核，自动转入财务变成待处理不合格品单，作批复处理后，如批复是当作其他销售则按销售键自动终结（不用入仓

3、），如批复是暂存仓库，作暂入仓审核后自动转入仓库变成销售退货入仓单，仓库根据实收数量审核后打印出销售退货入仓单，，但该物品库存单上备注上自动生成有（数量不合格品暂存）但备注可以待出了这单货后可以人工删除4、输入有关的报价记录操作：先由仓库清点数量后，把客户的退货资料交给销售员，销售员在销售退货单中录入，审核无误后，经质检检验后，仓库在入库单中输入相应的资料。二，采购部门：1、样品算料录入每个样品经确定后，根据算料员计算出的各种材料的用量以及仓库的库存数量，包括材料的规格和单位，输入电脑，并确定无误。2、样品的进出管理样品管理员根据所需板房提供的样品，输入样品相关资料，并

4、根据算料员报出价格，及哪个设计师设计的等输入系统操作：在样品进出单中输入样品的进出情况，备注中写明原因和去向，以及品名规格和数量等资料。以便可能查询所有样品情况及某月新做样品情况3、采购订单采购部门根据订单情况和预算情况计算出每种材料的用量，系统根据输入的订单数量和每个产品的用量、损耗数量以及仓库的库存数量自动生成采购订单，（采购必须跟踪库存的物料，避免出现同种产品因色差等因素须不同客户使用），不过自动生成的采购订单审核前允许人工修改其中的数据，以便更切合实际（系统根据品名自动统计库存数量包括不同的规格，因为我们的布料规格不同但是仍然能用）。操作：在采购系统点击采购订单

5、，然后，输入每种材料单个产品的用量、订单数量，系统自动查找库存数量等数据，经确定无误后审核。（采购）4、采购收货采购订单审核后会自动在采购收货单中显示，当供应商送来货物时，仓库根据采购订单来核对所送物品的规格和数量填写采购收货单，（没入仓的货）审核后单转入（品管）经品管部门检验合格并且审核后转入仓库，仓库根据实际数量填写收货数量，发现数量不相符找出原因。品管检验不合格的报告（没入仓的货）及时通知采购及仓库，直接退回供应商，采购终结此采购收货单，仓库只凭检验报告退货，采购根据实际合格的数量填写采购收货单。操作：在采购系统中点击采购收货单，从中选择相应的采购订单，如果数量不

6、准，查清原因后，按实际数量填写，质检检验合格后，有仓库填写入库单，打印入库单（仓库）5采购退货（是指已入仓的货）已经入仓的，发现有不合格的材料，已确认须要并且可以退货的，仓库提供详细退货数量，交采购输入采购退货单，审核后自动转入品管，品管作退货检验意见审核后，单转入仓库，仓库根据实际退货数量审核后打印出采购退货单，操作：在采购系统中点击采购退货单，按所退物品填写各部分数据，根据检验结果处理三，仓库：1、供应商原料进仓当供应商送货到厂时，根据采购订单和送货单暂收货物，送货单一联交采购输入采购收货单，一联仓库留底，（只有一联送货单的仓库留复印件）如果一份采购订单中的货品分多

7、批次进仓，是否能够方便的查找出来？采购部门审核后自动转入品管部，品管检验合格审核后自动转入仓库生成进仓单，仓库根据实际数量审核写入仓单，打印出来（仓库）操作：在仓库系统中点击入库单，根据实际所收物品的名称，规格填写入库单2、生产领料生产部门根据生产订单和生产需要，输入领料单，审核后自动转入仓库出仓单，仓库根据实际出仓库数量，审核后打印出领料出仓单操作：3、生产退料生产部门点清所退物料，输入生产退料单，审核后单自动入品管，品管作出检验报告，如合格作出审核后自动转入仓库变成生产物料退料单，仓库根据实收数量审核后，打印出退料单如不合格或另作处理