QP23产品防护与交付管理控制程序1.0(I)

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1、管理体系文件产品防护和交付管理控制程序文件编号QP-23页次第6页共6页文件版本1.1受控状态序号版本修订内容生效日期备注11.0TS体系导入，文件首次发放2011-8-30批准审核制定刘红日期日期日期2011.8.30管理体系文件产品防护和交付管理控制程序文件编号QP-23页次第6页共6页文件版本1.1受控状态1目的严格管理及控制产品、物料，使仓储管理标准化、系统化，确保产品的实现过程安全、完整、高效。2适用范围适用于公司所有物料、半成品及成品的仓储、出货、搬运、包装、防护等管理过程。3定义3.1出入仓物品主要包括本公司常用的主

2、、辅物料、包装料以及半成品、成品。3.2半成品仍需要下一道工序加工未能直接出货的所有产品,包括仓存、生产车间的产品或未完成品。3.3特殊物品包括易燃、易爆等危险物品。4权责4.1仓库部门：负责物料、半成品及成品仓储管理工作。4.2品质部门：负责物料、半成品及成品品质检验工作。4.3PMC部门：负责编制生产物料需求，审核相关物料单据，监控货仓帐目。4.4生产部门：负责生产物料领用、产品生产、包装、送检、入库工作。5流程图见附件一6作业程序6.1收料6.1.1供应商根据采购订购单开立送货单，将货送至工厂仓库收料指定地点。6.1.2仓管

3、人员依据采购单上的要求（包括物料编号、品名规格、数量、材料的生产日期、交期、交货地点）与厂商送货单核对。6.1.3仓管员应确认进货物料必须符合采购订购单之要求，如与采购订单不符、通知采购部门负责处理，处理好后仓管员开《材料入库单》。6.1.4点收好的物料依物料摆放区域分类，置放于待验区。6.2检验6.2.1IQC进料检验人员接收到来料信息后，至待验区抽验物料（检验工作依照品质部门进料检验相应管理文件规定执行）。6.2.2IQC的检验判定结果为OK的物料,可办理入库并做好物料分类摆放、入库记录。IQC检验判定NG之物料，仓管员核对相

4、应的品质标签或章后将其放置于不合格品区域并开《退货单》将物料退回供应商。6.2.3仓管人员应及时、完整的做好相应帐目。6.3发料与领料6.3.1仓库接到领料部门的《领料单》后，审核单据的要求及批准程序完整后，将相应物料下发给领料人员。同时物料帐本作相应记录，物料发料依材料生产日期，先进先出为原则。管理体系文件产品防护和交付管理控制程序文件编号QP-23页次第6页共6页文件版本1.1受控状态6.3.2如果需要时间备料的，仓管员将物料备好后再通知物料需求部门进行领料。6.3.3领料部门接到仓管领料通知时，应按《领料单》上的实际发出数量

5、栏认真核对、点收，与仓管人员办理交接手续无误后，双方在《领料单》上签名确认分单。6.4.1生产部在生产过程中，报废物料时，需依照《不合格品管理控制程序》要求，由相应的部门申请，须开立《报废申请单》，经相关部门主管级以上签字审核确认，经品质部判定确认后（必要时，需经总经理审核确认后）方可报废。6.6成品入库与出库管理6.5.1成品入库时，生产部须填写《送货单》及《产品入库单》，注明送货单日期、客户名称、产品型号/规格、生产单号、数量等项目。6.5.2所有入库成品，必须经品质部OQC检验确认，并有相应的品质标签或印章。6.5.3仓管员

6、与生产部当面核实无误后，方可办理入库手续。6.5.3.1成品入库要按类别区域来区分存放，以便管理。6.5.3.2入库的同时要作好相应的标识与帐目，便于查找，并严格执行存仓管理。6.5.4成品出库仓管员接到包装后的合格产品后及时准确核对客户名、产品数量，型号。将《送货单》交由业务部、财务部确认，遇特殊情况付款需总经理签字确认。仓管员接到签字确认的送货单后开具《放行条》，将产品放于待发货区，及时完整的做好出入库帐目。6.6作业规定6.6.1帐目、单据管理：6.6.1.1每日进出的单据必须当日完成帐目出入工作，要做到帐物进出一致。6.6

7、.1.2需上交传递其它部门的单据，应提前整理好放于指定位置，在规定的时间内及时传递。6.6.2搬运6.6.2.1使用与产品特性相适应的容器和搬运工具，防止产品损坏。6.6.2.2搬运时，重物放于底部，重心置中，并注意各层面之防护，堆放整齐于卡板上，用叉车匀速推行。6.6.2.3搬运中，注意保护产品标识，防止丢掉或被擦掉。6.6.2.4严禁超高、超快、超量搬运物料，料件堆迭，高度不超过二米为原则。6.6.2.5人力搬运要注意轻拿轻放，放置要平稳。6.6.2.6电梯载物应遵循‘电梯安全使用规定’。6.6.3储存、保管6.6.3.1储存

8、期限规定：所有材料保存期限一般规定以1年为其有效期限（若供应商提供的MSDS或产品包装标识有定义该材料的有效期限，则依照该有效期限进行管制）所有成品保存期限一般定义以2年为其有效期限。所有超过有效期限的材料或者成品，必须经过品质部门确认符合要求，才