专卖店(厅)管理规范

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1、兽霸陕西办事处专卖店(厅)财务管理规定为进一步规范办事处下属各自营专卖店（厅）的财务管理，根据营销公司财务指导思想及制度，特制定如下补充规定：1.各级市场销售费用和市场价格具有一一．价格管理：定的差别性，产品零售价由办事处制定零售指导，各地区根据当地实际情况，如有偏低偏高者制定出适宜当地销售的市场零售价，同时由专卖店（厅）店长根据当地的实际情况填写出可执行的市场零售价调价申请单，由片区督导先审批再传回分公司调配部审批备案，同时录入门店系统，由办事处统一监控，零售价确定后不得私自更改，违者视情节轻重予以处罚。2.季节性促销及滞销产品需调价的，由办事处调配部下发产品调价通知单，或者由专卖店店长

2、填写产品调价申请单传办事处调配部审批，批准后方可实施调价。3.发生下列情况必须提前向督导申请，而且要求顾客在销售小票上留下联系电话及真实姓名，并在当日销售日报上备注说明原因：a.在价格下调后退换货；b.断码鞋、样品鞋、有瑕疵鞋，确需小额降价的；4.每次产品调价后由办事处调配部定期或不定期指派不同部门人员到各（厅）盘点调价产品的实际库存数量。5.各专卖店（厅）的销售小票和日报原件必须于次月2日内寄回办事处财务部，由办事处财务部安排专人进行审核。二、现金管理：实施收支两条线管理1.各店（厅）由分公司指定销售款银行帐户用于存入当日销售款；由5（厅）督导、店长或收银员（由督导指定人选）开设一个费用

3、银行帐户，用于接收办事处给予调拨的专项费用。2.各店（厅）每天销售款要全额汇入公司销售款银行帐户，每日存款金额必须与销售额相等。每日销售款最迟于当天下午4点或次日早上10点前汇入指定帐户。（某些特殊情况除外）3.日常性支出（如低值易耗品）每月先由各店（厅）填制购置物品申请单，再由分公司行政部统一采购，在每月初统一发放到各专卖店（厅）。4.固定性支出（国地税、营业员工资、货运费，水电费等等），各专卖店必须在每月底预算出下月此类费用，由分公司统一汇入费用银行帐户。5.各专卖店预留备用金500元，用来支付零散费用（如车运费）和支付找零；备用金也由办事处统一管理；备用金不足时，要及时通知办事处财务

4、部，审批后再汇入费用银行帐户；专卖店不得以任何理由预支现金。6.商场结款：店长或片区督导必须在月终与商场财务部门核对销售帐款，再与办事处财务部进行核对，再由办事处财务人员报总公司开具增值税发票；收到货款后及时向办事处财务部反馈信息。三.费用的管理1.各专卖店（厅）对所有账务工作进行合理分工，各项账务应互相监督，互相衔接，分类记账，坚持符合规定、实事求是、节约合理的原则，健全各项账表，达到财务工作真实、及时、准确、规范、完整性的目的。各专卖店（厅）的财务工作必须服从分公司财务数据人员的管理及监督。2.所有专卖店（厅）工作人员不得以任何理私自免费穿或占用公司皮鞋、礼品和皮具，所有需要者一律以零

5、售价的6折自费购买，每人每季限购一件商品。严禁私自以残鞋更换新鞋，严禁人为破坏皮鞋，发现问题应及时上报，公司将做严肃处理。②.各专卖店应严格控制相关费用，并做到先预算后开支的原则；5所有费用支出均需取得由收款方出具的正式票据，报销单据一律以原件（押金收据、相关税务发票、固定资产等除外）为准。做到真实、及时、准确、合理。4.各店（厅）费用报销流程①.各店（厅）人员的费用报销流程：经手人签字证明＝＞店长审核签字＝＞片区督导审核签字＝＞到店长或收银出支取现金。②.各片区督导的费用报销流程（原则上到分公司报销）A、经手人签字证明＝＞市场部经理审核签字＝＞分公司会计审核签字＝＞分公司经理签字＝＞分公

6、司出纳复核签字并支取现金。B、经手人签字证明＝＞店长审核签字＝＞店长或收银员复核签字并支取现金。5.各专卖店（厅）所有费用单据于月底必须带回分公司财务部，按照分公司费用报销流程进行审核；对不符规定、费用超支或不真实、附件不足等手续不全不予以报销；对于费用未能通过分公司审核，而退回店（厅）的，要追究当事人的责任。附件一：关于各专卖店（厅）费用标准的规定附件一：关于各专卖店（厅）费用标准的规定1.差旅费①长途出差:原则上一律乘坐火车(硬卧)、汽车。②市区交通费：原则上乘公交车，严格控制乘出租车，乘出租车报销单据上必须注明起止地名称和实际金额，不合理的不予报销。③市外交通一律不准承包出租车，特殊

7、情况须经市场部经理同意或分公司经理同意。2.电话费：规定各专卖店有传真机的每月只准报销120元，多个店传真的每月150元；没有传真机的每月90元；超过标准的，由店（厅）自行承担。任何人不得用店（厅）里的电话拨打私人电话，一经发现每次罚款50元。3.车运费：各店（厅）在外的运货费用，包括公司来货、退货公司等事项发生的费用。由承运人开具收款单据，报销单据上应注明运货时间、货物件数、单价、金额、付款方式及承运人（收款人）签字或