价格与促销管理制度

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1、第四十七章价格与促销管理制度一、产品定价管理制度第一章估价的操作第一条估价的准备。（1）不管估价内容是否繁琐，均要遵循本制度的规定。（2）新产品、改良产品应由制造部门、设计部门或其他部门累计成本后再予以慎重地估价。（3）估价的方式必须经有关专家予以确认后方可择定。（4）销售经理必须仔细看估价单。第二条充分了解有关情报。（1）估价单提出以前，必须尽量正确地收集顾客及竞争对手估价竞争时的信息。（2）要积极地使用各种方法来收集信息。（3）必须慎重考虑有无洽谈的必要及洽谈的方式。第三条估价单的回收。（1）估价单提出后必须保证正确而迅速地反馈。（2）根据估价单的存根进行定期或重点研讨。第二章

2、订货价格的确定第四条本部分旨在为营销人员接受订货过程中的价格确定明确的规范。第五条本公司的标准品、新产品和特殊产品的成本及销售价格的确定由成本研究委员会负责。第六条成本室根据成本研究委员会确定的价格水平编制成本表和销售价格表，并负责检查营销人员交付的订货单所列示的价格是否正确。第七条订货价格的决定可分为两类。（1）由营销员自行决定。（2）由总经理决定或由成本研究委员会审定。第八条营销员在确定订货价格时，需兼顾本公司和客户的利益及业务关系避免任何一方受到损失。第九条在接受订货时，应认真调查客户的支付能力，以免货款无法收回。第十条营销员依据自己的判断能够自行决定订货价格的范围。（1）以

3、公司统一确定的价格接受订货。（2）订货额在万元至万元之间且降价幅度为的标准品订货。（3）订货额在万元以内且降价幅度为的标准品订货。第十一条订货单由营销员交成本室审核后报销售主管核准。第十二条营销员在第七条规定范围内进行折价销售时，应填制折价销售传票一式四份。第十三条折价销售传票处理流程。（1）折价销售传票由营销员手存以作为折价销售凭证。（2）折价销售传票由营销员交付客户。（3）折价销售通知单由营销员交付财务部。（4）折价销售统计单由销售主管转交事务部作为统计资料。第十四条特别价格。下列各项营销员无权自行决定订货价格，须由总经理或成本研究委员会审议决定。（1）非标准品折价销售。（2）

4、特别订货品。（3）因产品质量问题要求降价销售。（4）因交货时间迟延而要求降价销售。（5）因大批量订货而要求降价销售。（6）外购产品。（7）新产品订货。（8）其他与上述各项相关的情况。第十五条订货价格决定。在特别价格各项中，营销人员都需向成本室提交订货单并经销售主管审查。第三章成本研究委员会第十六条为准确地确定本公司产品价格，特设立成本研究委员会，其由下列成员构成：总经理（主任）、常务董事（副主任）、销售主管（委员）、财务主管（委员）、采购主管（委员）、制造主管（委员）。第十七条会议时间。（1）例会：每月固定时间召开。（2）临时会议：需要紧急确定订货价格时召开。二、产品降价管理制度第

5、一章通则第一条营销过程中，所有降价（或折价）销售业务的处理均按照本制度办理。第二条降价分两种情况，一种是营销人员自行判断决定，另一种是要经过必要的申请手续。第三条营销人员在决定降价时，必须统筹兼顾，综合考虑本公司与客户的相互关系，避免造成本公司的利益损失。第四条降价唯一的目的是扩大销售，坚决杜绝为满足个人的私利而抛售，因此其依据是客观的交易现实。第二章降价销售事务处理第五条营销人员自行判断降价，原则上适用于以下情况，但特定商品除外。（1）客户支付额中未足××元的尾数。（2）支付额达××万元以上时，可以有1／200的浮动额，但让利总额不能超过××元。（3）支付额未满××万元，但在××

6、万元以上时，可以有1／200的浮动额，但让利总额不得超过××元。（4）支付额未满万元时，降价幅度应在××元以内。同时，无论何种情况均须有充足的理由和严格的核算。第六条实施降价销售时，必须填写降价销售业务传票。第七条降价销售业务的清单处理。（1）降价销售业务传票由营销人员保存，作为降价处理凭据。（2）降价销售业务传票本传票由营销员转交客户。（3）降价销售通知单交财务部进行财务处理。（4）降价销售统计单存业务部作为统计资料。第八条降价销售申请。（1）大量订货、特殊订货及客户降价要求超出规定限额时，营销人员须提交降价销售申请。（2）降价销售申请提交给业务部，由业务部转交上级审批；特殊紧急

7、情况下，可通过电话请求总经理裁决。（3）电话申请批复后，营销人员须补送降价销售申请。（4）降价销售申请一式两份，一份由申请者留存以作降价销售的凭证；另一份送交业务科审查后，经营业部长送交总经理裁决，如总经理同意返交业务部，再由业务部转交商品管理部。（5）商品管理部据此填制降价销售业务传票。（6）降价销售业务传票共五份，须进行以下处理。①降价销售业务传票由商品管理科留存。②降价通知商品管理部客户。③货款扣除通知商品管理部财务部，由财务部据此从客户销售账上扣除等额赊销款。