ISO9001质量索赔程序

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1、质量索赔程序1目的为了保证因产品质量问题造成本公司经济、名誉损失及时得到合理的赔偿，促进公司内部质量工作、外协产品质量的不断改进，从而提高发动机整机质量和信誉,满足顾客要求。2适应范围对宏达发动机公司各车间科室及发动机产品的供方，因产品质量问题造成公司的经济损失进行赔偿。3引用文件3.1SEZX3101－2009《上海宏达国润汽车有限公司动力制造分公司配套产品质量保证协议》4术语和定义4.1工废——因公司各车间、科室生产操作不当造成的内外协件的损失。4.2料废——因供方产品质量问题造成的质量损失。5职责5

2、.1生产部和各车间科室负责定期向公司领导、质管科报告生产过程中因产品质量问题造成的工时、材料、及连带损失的零部件的数量。5.2工艺科负责公司内部各车间工、料废工时定额的制定，并向质管科及时提供具体数据，管理科负责非常规性工时定额和索赔费用单价的确定，生产部负责停工工时及返工费用单价的确定。5.3采购科负责外协件的购销价格的确认，并向质管科提供需索赔的外协件合同价及销售价。5.4物流科负责接收各车间部门处置的不合格品及相应的《不合格品处置单》第一联作为物流记帐凭证，第二联财务联由物流科转交财务会计部，第三联

3、为车间部门联为车间自留，车间将第四联质管联转交质管科质量统计员统计后交质量索赔员作为索赔依据、存档。5.5质量责任确定、执行与裁决5.5.1质检科负责公司内加工件和外协件质量问题的分析、确认鉴定，必要时可会同技术规划部、生产部、采购科、质管科、车间共同确认故障，作出合理的判定。5.5.2质管科接到由车间转来的《不合格品处置单》（第四联），根据处置单的故障判定内容，向内、外协责任厂家开出索赔单，由商务部采购科传真或邮递责任厂家。5.5.3质管科设置质量索赔申诉员，申诉员负责接受内、外协厂家对产品质量索赔提出

4、的申诉意见及相关资料，进行审核，必要时可会同技术规划部、生产部、采购科、质检科等相关部门，进行分析会签。确认后，由总经理批示执行，该批示为申诉的终结。5.6138质量索赔程序财务会计部根据质管科索赔员开据的各种索赔单开出发票，由商务部采购科传送内、外协厂家，如索赔发票需要更改可用红票冲出后，根据情况另行开票。5程序6.1进货阶段质量索赔流程质量部质检科负责内部加工件和外协件的进货检验，经检验合格的由检验员出据检验合格报告单传送相关车间、科室，待检库接到检验员的合格报告单后办理入库手续。6.1.1经检验不合

5、格但不影响使用的产品，根据情况可办理让步接收。经检验不合格而拒收的产品收取合同价2%管理费。6.1.2让步接收的外协件产品，在其不影响装机性能的情况下，可让步降价接收（关键件或关键项不让步接收）降价的幅度为：a、重要件10%b、一般件5%特殊情况另批。注：关键件、重要件、一般件、质量保证协议已有明确规定，关键项见产品图纸“G”项以及关键件目录。6.1.3质管科根据《不合格品通知单》确认是否降价，如需降价在《不合格品通知单》注明，财务会计部接到有降价的《不合格品通知单》执行降价扣款。6.1.4再次因相同质量

6、问题检验不合格的产品应拒收，为了防止恶性循环质量部有权就地封存该批不合格品，并作出明确标识，通知责任厂家迅速采取措施。所产生的费用由该责任厂家承担。6.1.5不合格品在质量信息反馈后，供方未采取纠正措施，或虽采取措施经验证没有整改到位、效果不佳而造成停工停产的按《配套产品质量保证协议书》进行质量索赔，若再次申请让步，经质量部长同意并报批，其产品按本程序的6.1.2条规定比例的幅度加倍降价接收。6.1.6不合格品返工返修原则上由供方拉回处理，在本厂返工返修需收取场地占用费和设备、工具、能源使用费，返工返修由

7、生产部安排场地，占用费按每平方米50元/天，设备、工具、能源使用费按实际发生计算。生产部将费用发生单据交质管科质量索赔员，通过开据《发动机零件索赔单》交财务会计部办理，发票由商务部采购科邮发责任厂家。6.1.7委托返工返修供方应与生产部签定协议。在生产急需情况下，来不及签定协议时，由采购科电话联系责任厂家确认，下达工作联系单委托生产部安排代为返工返修，所发生的费用，供方应予以认可，并补签协议。质量部索赔员根据协议和生产部相关费用单据进行索赔。6.2生产过程阶段的质量索赔流程6.2.1对供方配套产品在加工、

8、装配、运输、试车、仓储过程中及宏达138质量索赔程序发动机供应的汽车厂的总装、调试等出厂前生产过程中发生的工废、料废、误工损失或因公司各车间在生产过程中操作不当造成的损坏，由质检科进行检查鉴定，确认报废原因及责任单位。必要时由质检科会同技术规划部、生产部、采购科、质管科及有关单位，鉴定确认工废、料废，明确责任单位。6.2.2料废索赔：（指生产过程中）根据《不合格品处置单》由检验员经复检判定，质量索赔员进行审核后，原则上按公式：