兰坪县中排乡中心卫生院

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1、兰坪县中排乡中心卫生院2018年部门预算编制说明目录第一部分兰坪县中排乡中心卫生院概况一、基本职能及主要工作二、部门编制预算情况三、预算单位基本情况第二部分兰坪县中排乡中心卫生院概况2018年部门预算表一、部门财政拨款收支预算总表二、部门一般公共预算支出表三、部门基本支出预算表（按经济科目分类）四、政府性基金预算支出表五、部门财务收支预算总表六、部门收入总表七、部门支出总表八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表十、项目支出绩效目标表（本级）十一、部门政府采购预算表第三部分兰坪县中排乡中心卫生院2018年部门预算情况说明一、部门财

2、政拨款收支预算总表二、部门一般公共预算支出表三、部门基本支出预算表（按经济科目分类）四、政府性基金预算支出表五、部门财务收支预算总表六、部门收入总表七、部门支出总表八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表十、项目支出绩效目标表（本级）十一、部门政府采购预算表十二、省对下专项转移支付情况十二、政府购买服务情况说明十三、行政事业单位国有资产占有使用说明十四、其他重要事项情况说明第四部分专业名词解释第一部分 兰坪县中排乡中心生院概况一、兰坪县中排乡中心卫生院情况1．主要职能：兰坪县中排乡卫生院在县委县人民政府及县卫生和计划生育局和中排乡

3、党委政府的正确领导下，在县各医疗业务部门的关心支持帮助下，以全心全意为人民服务为宗旨，全面开展基本医疗服务和基本公共卫生服务卫一体的一所基层医疗卫生机构。2．机构情况：兰坪县中排乡中心卫生院为基本医疗和基本公共卫生服务为一体的一个机构。3．人员情况：编制人数33人，年末在职人数30人，比上年的28人增加了2人，原因是新参加工作2人；总体没超过单位编制数年。退休年末实有人数8人。二、预算单位基本情况我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政补助开支单位1个。1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制30人，事业编制30人。财政全额补助开支人数30

4、人，离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。车辆编制0辆，实有车辆2辆。第二部分 兰坪县中排乡卫生院2018年部门预算表（附件11张表）第三部分 兰坪县中排乡中心卫生院2018年部门预算情况说明一、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况2018年部门财务总收入381.42万元，其中：一般公共预算381.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。（二）财政拨款收入情况2018年部门财政拨款收入381.42万元，其中:本年收入381.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款381.42万

5、元（本级财力381.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。二、预算单位支出情况2018年部门预算总支出381.42万元。本级财力安排支出381.42万元，其中，基本支出381.42万元，项目支出0万元。（一）本级财力支出按功能科目分类情况1.21003022018年预算数为315.87万元。2．20805022018年预算数为16.90万元。3.20805052018年预算数为48.65万元。三、部门财政拨款支出明细情况说明

6、（按经济科目分类）兰坪县中排乡中心卫生院2018年财政拨款支出总计381.42万元。部门预算支出381.42万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出364.52万元，机关职业社会保障支出16.90万元。四、部门基本支出情况说明兰坪县中排乡中心卫生院2018年基本支出381.42万元，财政拨款381.42万元，其中一般公共预算381.42万元，明细如下：工资福利支出364.52万元，主要包括基本工资97.58万元、津贴补贴210.16万元、奖金8.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.65万元。对个人和家庭的补助16.9万元，主要包括退休费16.9万元。五、部门

7、政府性基金预算支出情况说明兰坪县中排乡中心卫生院2018年政府性基金预算支出0万元。六、预算收支增减变化情况说明按照综合预算的原则，兰坪县中排乡中心卫生院2018年收支总预算381.42万元。预算收入共381.42万元，包括一般公共预算拨款收入381.42万元、上年结转0万元；预算支出共381.42万元，包括医疗卫生和计划生育支出315.87万元、社会保障与就业支出65.55万元。七、部门收入预算情况说明兰坪县中排乡中心卫生院2018年收入预算381.42万元，其中根据类款项：2100302预算收入315.87万元，占82.8