兰坪县中医医院

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1、兰坪县中医医院2018年部门预算编制说明目录第一部分兰坪县中医医院概况一、基本职能及主要工作二、部门编制预算情况三、预算单位基本情况第二部分兰坪县中医医院2018年部门预算表一、部门财政拨款收支预算总表二、部门一般公共预算支出表三、部门基本支出预算表（按经济科目分类）四、政府性基金预算支出表五、部门财务收支预算总表六、部门收入总表七、部门支出总表八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表十、项目支出绩效目标表（本级）十一、部门政府采购预算表第三部分兰坪县中医医院2018年部门预算情况说明一、部门

2、财政拨款收支预算总表二、部门一般公共预算支出表三、部门基本支出预算表（按经济科目分类）四、政府性基金预算支出表五、部门财务收支预算总表六、部门收入总表七、部门支出总表八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表十、项目支出绩效目标表（本级）十一、部门政府采购预算表十二、省对下专项转移支付情况十二、政府购买服务情况说明十三、行政事业单位国有资产占有使用说明十四、其他重要事项情况说明第四部分专业名词解释第一部分 兰坪县中医医院概况一、中医医院情况1．主要职能：医院是一所集医疗、教学、学术科研于一体、具

3、有鲜明中医特色的综合性现代化中医医院，开展内科、外科、针推科、风湿病科、急诊科等科室，负责全县的医疗护理工作。中医院在县人民政府及各业务主管部门的大力支持下，认真开展各项工作，各项事业急速发展。加强对财政资金监管是我们工作重要组成部分，更是我们加强对党风廉政建设的重要性和必要性。努力做好理财规范性、合理性、科学性的发展。同时突出财政预决算工作。结合当前党的群众路线教育活动及三严三实及“挂包帮，转走访”精准扶贫活动，打造脱贫择帽的奋斗目标的各项引导和政策下，打造“为民、务实、清廉”的中医医院，积极推进各项工作健康持续性发展。2．机构情况

4、：中医医院下设运行事业机构1个。3．人员情况：年末在职人数89人，比上年的88增加了1人，原因是正常人事调动调出2人,调入1人；事业人员录用2人；总体没超过单位编制数。退休年末实有人数6人。二、预算单位基本情况我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政差额拨款单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。部门基本情况如下：在职人员编制90人，其中：行政编制0人，事业编制90人。在职实有89人，其中：财政全供养0人，财政部分供养89人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。车辆编制0辆，实有

5、车辆4辆。第二部分 兰坪县中医医院2018年部门预算表（附件11张表）第三部分 兰坪县中医医院2018年部门预算情况说明一、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况2018年部门财务总收入1012.95万元，其中：一般公共预算1012.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。（二）财政拨款收入情况2018年部门财政拨款收入1015.04万元，其中:本年收入1012.95万元，上年结转收入2.09万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1015.04万元（本级财力1015.

6、04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。二、预算单位支出情况2018年部门预算总支出1015.04万元。本级财力安排支出1015.04万元，其中，基本支出1015.04万元，项目支出0万元。（一）本级财力支出按功能科目分类情况1.2080502：2018年预算数为12.76万元，较上年执行数减少25.33万元，主要是2017年退休人员工资由社保发放。2.2080505：2018年预算数为1

7、13.25万元，较上年执行数增加113.25万元，主要是2017年养老保险统一由财政上缴。3.2100202：2018年预算数为886.94万元，较上年执行数增加68.27万元，主要是人员增加，工资增加。三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）兰坪县中医医院2018年财政拨款支出总计1015.04万元。政府预算支出1015.04万元，按照经济分类科目分类，其中：事业工资福利支出886.94万元,对事业单位经常性补助14.85万元，对个人和家庭的补助113.25万元。部门预算支出1015.04万元,按照经济分类科目分类，其中：

8、工资福利支出886.94万元，事业单位离退休14.85万元，对个人和家庭的补助113.25万元。四、部门基本支出情况说明兰坪县中医医院2018年基本支出1015.04万元，财政拨款1015.04万元，其中一般公共预算10