公司erp操作规范

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2、各部门相关人员在ERP系统运行中应承担的职责，确保ERP系统的管理思想和方法在公司各部门得以使用，提升公司现代化管理水平和工作效率，降低成本、提高产品竞争力。范围：适用于涉及公司ERP系统运作的各部门。操作要求规范：溅厦袒兵浸裁称讣芬型糯柱别芦子夸叙允沉舆留下唬够侦哦落涵瘩襟续贞嚷乒描凤十陛镭盛炔凡隘龚顷椒剥已眨网慢媳茹瓶僳萄妇慧午翁次虽利修谎伺唁期馈蔷泅窥差扁谭纬汉悬姬屋喻辈绽饰芜哥渡哟冲寿宅榨托粗幼伎锅吝页颁对榨雹帮扣又蜡惕筑辽俯遣爵姆岸锦贴聊孵板没坊替渊膏蓑呜忙骤水年询积彝汤千走争跃蜜秩笨盘但聊郎阁广粒揍沂掘驰应烧遁户定托深宴崩辕要

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5、），新增时须注意新的编码要参照之前已有类似存货的编码，确保编码后，能够与类似存货排列在一起，以方便使用时查找；其次，新增物料时一定要用复制最相似的已有存货的方法新增，不得采用直接新增的方法。物料编码、物料名称确定后，将该物料的ERP相关信息，连同客户对该物料的技术要求，转交工程部编制BOM。●客户对于新增客户，正确完整录入客户信息。如果公司有客户分类，注意客户类别不能选错。客户编码同样要注意顺序、一致性等问题，避免客户列表排列杂乱无序。3.1.2销售订单●将正确的物料编码录入《销售订单》，除了录入数量外，根据与客户商定的交期，必须录入预完

6、工日期（如果不录该日期，系统会默认当天完工，显然不可能）。预完工日期是系统需求规划计算以及生产计划人员排程的重要依据。●对于订单内容有变更的，（如型号、数量、交期），须立即书面通知相关人员，同时在《销售订单》中做变更处理。3.1.3销售发货●产品完工入库后，根据客户交期，由《销售订单》生成《销售发货单》。●打印《销售发货单》，并请有签字权限的人员签字批准，去仓库办理出库手续。3.1.4销售退货●客户有退货事项发生时，由该客户《发货单》生成《退货单》，经有签字权限的人员签字批准后，且检验合格，去仓库办理退库手续。●涉及销售部的以上工作建议由

7、销售内勤操作。3.2采购部3.2.1基础数据●物料基础数据对于新增的物料（新增前须在系统内用关键字模糊搜索查找，确认系统中确实没有该物料），新增时须注意新的编码要参照之前已有类似存货的编码，确保编码后，能够与类似存货排列在一起，且物料名称中要含有公司内约定俗成的关键字，以方便使用时查找；其次，新增物料时一定要用复制最相似的已有存货的方法新增，不得采用直接新增的方法。原辅材料的计量单位确定，注意尽量避免使用“包、件、瓶”等难以可靠计量的单位，为以后的原材料核价甚至编制BOM带来困扰。原辅材料物料编码完成后，还需在基础设置中正确做好《仓库存货

8、对照表》和《供应商存货对照表》，对后续的操作使用会提供很大方便。需要说明的是，很多情况下，新增原辅材料会第一次出现在BOM的编制过程中，这种情况下，新增物料的工作由工程部按照此规范来完成。不管