物控流程-电器有限公司erp系统操作规范

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1、宁波强仁电器有限公司ERP系统操作规范1目的为确保公司物料和产品得到妥当贮存和管理，有效控制物料及产品的损耗，有效控制物料、产品的合理库存及物料的配套率，保证生产计划有效执行，根据ERP系统管理的特点，特制定本管理程序。2适用范围适用于所有原辅材料、成品、委外加工等出入库管理，各车间在制品的转序控制以及仓库的规范管理。3职责3.1技术部负责确认、下发原辅材料定额标准，即在产品量产前制定产品BOM表，若有新物料采用，则由技术部门在系统中完成新物料的维护，包括物料的规格尺寸标准。在产品BOM中必须确定各工序废次率及相关技术要求。3.1.1新物料的增加、修改与删

2、除管理；3.1.2产品BOM的制定与维护，包括物料的数量组成和产品的加工工序；3.1.3各产品的生产定额标准和工序废次率标准；3.1.4各产品的生产技术文件、工艺指导书等。3.2生产部负责各生产车间生产计划的确认、下发。3.2.1按订单要求进行产品工程配置管理，在系统中完成订单配置物料和生产加工工序；3.2.2按订单交期进行生产计划安排，同时，进行物料需求计划，完成外购材料和加工工序计划数据；3.2.3根据计划结果，完成工序任务单，包括转序单的打印与下发；3.2.4组织生产部门按时将完工数据录入系统，包括工序报工和产品转序数量等。3.3物流部负责原辅材料按

3、生产计划内容保质保量保期采购到位;负责不合格物料的退换处理。负责生产计划达成的日常跟进，传递管理工作。3.3.1根据物料特点进行物料的分类，建立完整的物料库存管理标准，包括最低库存、安全库存、MRP物料等；3.3.2根据物料需求计划所产生的毛需求进行采购计划确定；3.3.3按时、按规定进行采购价格报批和下达采购订单；3.3.4对采购材料进行质量跟踪，及时与供应商沟通解决交货及质量问题。3.4仓库保管员根据生产计划按定额进行物料、半成品及成品的出入库管理；负责对物料安全库存的预警、上报、请购；负责仓库现场规范管理。3.4.1负责按计划任务单进行材料的发放确认

4、；3.4.2负责按订单进行材料入库确认；3.4.3负责按计划任务单进行产品入库确认。3.5材料统计负责出入库单据的开单，负责主导仓库盘点工作。3.5.1负责安全库存物料的采购申请；3.5.2负责按计划任务单进行材料的发放登记；3.5.3负责按订单进行材料入库登记；3.5.4负责按计划任务单进行产品入库登记。3.6生产统计负责生产过程数据的统计、分析、上报、公示等工作。3.6.1负责生产计划的打印、下发；3.6.2负责转序产品的数据登记；3.6.3负责工序报工记录；3.6.4负责日工资统计与分析；3.6.5负责订单生产任务、进度统计与分析报告。3.7各生产车

5、间根据生产计划按定额标准领料；负责车间内工序流转的规范管理；负责车间内各工序的废次率、损耗率的控制。4物料、半成品、成品(含残次退货)的入库4.1生产原辅材料的入库存根联统计联仓库联回执联应收联收料单检验合格供方到货清点核对物料入库入库凭证入库单下一批次送货时扣减、退回调换退货检验不合格4.1.1供方到货后（须提供送货单并附有订单号码），仓库保管员进行规格、重量、数量的清点，并核对供方送货单跟订购单，若有差异需及时上报物流部，等待处理结果答复。若无误则上报材料统计，由材料统计根据不同情况开具《收料单》、《入库凭证》、《入库单》（都需体现单价及金额）：A、供

6、方送货没有随带发票时，开具《收料单》，待供方送票时开具《入库凭证》（应收联附发票交财务部），同时开具冲红《收料单》。B、供方送货随带发票时，开具《入库凭证》。C、供方供货无发票提供时，开具《入库单》。对上述蓝字业务流程进行相应的调整，仓库只负责收货，登记材料的数量、单价和金额，发票交由财务部门，根据入库进行核销，系统提供各种不同状况的数据。4.1.2材料统计、仓库保管员根据《收料单》或《入库凭证》或《入库单》当日登记《物料出入库明细帐》，仓库保管员次日上午编制、提供《库存日报表》。对上述蓝字业务流程进行相应的调整，由系统自动完成相关数据的统计与分析，各部门

7、可共享相关报表。4.1.3物料到库后，生产车间、品质部对物料进行试料或全检，若发现不合格物料则停止使用，品质部对该批次物料进行不合格标识，同时通知物流部及仓库保管员对不合格物料进行隔离。物流部负责处理不合格物料，仓库保管员进行跟进及反馈。4.2生产车间半成品的入库(料片铆钉铝板拉伸盘片发热盘壶盖定位片)4.2.1拉伸组、机加组、焊接组、高频焊组、抛光组半成品完成生产后，每单一包装必须张贴《半成品送检单》体现型号、数量、日期。经品质部检验合格并在《半成品送检单》上加盖合格章，方可办理入库手续。4.2.2拉伸组、机加组、焊接组、高频焊组、抛光组将半成

8、品送至仓库后，仓库保管员对实物与标识卡内容是否相符进行核实，若无差