玛纳斯镇2016年部门预算说明

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1、玛纳斯镇2016年部门预算说明按照玛财预字（2015）10号《关于编制2016年部门预算的通知》精神和相关要求，结合我镇实际情况，我单位编报了2016年部门预算，现将编制情况简要说明如下：一、主要职责及部门预算单位构成（一）主要职责：负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值;负责乡村两级清收债权、化解债务;认真完成

2、上级主管部门和乡镇交办的其它事项。(二）部门预算单位构成根据玛纳斯镇党委、政府、人大的职责，玛纳斯镇机关综合设置5个内设机构：1、党政办公室：负责机构编制、人力资源和社会保障、文秘、收发、档案、信息、保密工作；负责镇人大主席团日常工作；负责机关日常事务工作的管理、财务管理和承担镇党委、政府交办的其它工作。2、党建办公室：贯彻落实党的组织、宣传、统战、纪检工作的方针政策；宣传党的方针政策，坚持正确的舆论导向，做好各界人士的联系工作；负责精神文明建设工作。承担党委、政府交办的其他工作。1、社会事务管理办公室：贯彻落实党和国家关于教育

3、科技、文化体育广播电视、卫生、人口和计划生育、民政、老龄、残联、红十字等工作的方针政策、法律法规；负责政权建设、优抚、社会救济、救灾、扶贫解困工作；承担镇党委、政府交办的其他工作。2、经济发展办公室：贯彻落实党和国家关于农业、牧业、林业、水利、农机、企业、土管、环保、旅游、安全生产、村镇规划建设和二、三产业的方针、政策、法律、法规；协调相关单位为农村经济的发展做好服务；负责农村经营管理工作，引导农村发展农民专业合作经济组织，发展和壮大集体经济；负责科学技术培训和富余劳动力转移。3、社会管理综合治理委员会办公室：负责政法、社会管理

4、、群众工作（信访）、民族宗教等工作。玛纳斯镇直接管理的事业站所：文化广播宣传教育服务中心、村镇规划建设环保站、社会保障服务站、人口与计划生育生死健康服务站、农村经济经营管理站、社区服务管理中心。二、机构人员、机构编制设置及增减变动情况1、行政单位有镇人大、镇政府和镇党委，行政编制36人（其中：人大1人，政府27人，党委8人),实有人员30人（人大1人，政府21人，党委8人)，调出2人，调进2人，与上年持平；行政离休1人，退休32人。2、事业编制89人，实有事业人员112人,其中:社区编制60人，实有人员66，计生办编制3人，实有

5、人员6人，农技校实有人员4人，村镇办编制3人，实有人员4人，文化站实有人员1人，经管站编制8人，实有人员8人，经管站人员4人，自治区大学生2人，村组大学生2人，农机站编制5人，实有人员6人，林业站编制3人，实有人员3人，劳动保障所编制4人，实有人员8人，二三产业办实有人员3人，党校编制3人；实有人员3人，事业退休10人。总之，行政事业编制125人，行政事业实有在职人员142人，行政事业离退休43人。3、不在编人员同工同酬16人。4、外围及垂管站所：兽医站6人，卫生院23人，农技站4人，司法所3人，派出所13人，财政所4人，四中1

6、30人，共计183人。三、2015年部门预算安排及执行情况分析年初，我镇根据财政局下达的预算指标，以红头文件的形式将预算指标下达到各个单位，做到预算与决算保持一致。2015年我镇全年预算指标1681.72万元,其中:工资福利支出1074.30万元,商品和服务支出313.66万元,对个人和家庭的补助支出293.76万元。2015年预算执行情况良好，在保人员工资及时发放，保机构正常运转的同时，严控“三公经费”开支，坚持厉行节约、反对铺张浪费，从而有效控制和降低了行政运行成本。我镇按照预算标准（不含社区），全年安排公用经费143.4万

7、元，其中：办公费55万元，水电暖费19.9万元，“三公”经费19.5万元，其中公务用车运行费16.5万元，公务接待费3万元；南城、西关养老中心一次性补助20万元，运行经费4万元；清雪费25万元。四、2016年本部门、本单位承担的任务和工作目标（一）本单位工作任务：玛纳斯镇财政所作为财政体系中最基层的一级财政管理机构，对巩固基层政权、保证人民群众安居乐业具有十分重要的意义。财政所发挥就近就地管理优势，监督乡镇财政各项资金在阳光下运行，不折不扣地落实各项惠农补贴政策，惠农资金管理及兑付实行“一卡通”，按照财政科学化精细化管理要求，进

8、一步规范完善乡镇预算管理体制等职能，为乡镇政权履行政治、经济、社会管理等职能提供基本的财力保障。（二）工作目标：1、科学合理编制乡镇综合预算。坚持量入为出、收支平衡、保证运转的原则，明确报批程序，科学合理的编制乡镇预算单位的部门预算，做到非税收入、上年结余资金等