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时间:2019-03-09
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1、玛纳斯县党校2018年部门预算“三公”经费预算信息公开目录第一部分概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分2018年部门预算情况说明一、关于2018年收支预算情况的总体说明二、关于2018年收入预算情况说明三、关于2018年支出预算情况说明四、关于2018年财政
2、拨款收支预算情况的总体说明五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明七、关于2018年项目支出情况说明八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第一部分玛纳斯县党校概况一、主要职能全县各单位科级干部培训、乡(镇)、村党员干部培训。二、机构设置及人员情况本单位无下属预算单位,下设3个处室,分别是:教务处、计财处、后勤处。本单位编制数14人,实有人数10人,其中:在职10人,增加或减少0人;退休6人,
3、增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。第二部分2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表(见附件)二、部门收入总体情况表(见附件)三、部门支出总体情况表(见附件)四、财政拨款收支总体情况表(见附件)五、一般公共预算支出情况表(见附件)六、一般公共预算基本支出情况表(见附件)七、项目支出情况表(见附件)八、一般公共预算“三公”经费支出情况表(见附件)九、政府性基金预算支出情况表(见附件第三部分2018年部门预算情况说明一、关于2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理
4、。收支总预算2006844.11元。收入预算包括:一般公共服务和社会保障和就业。支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出二、关于2018年收入预算情况说明2018年部门收入预算2006844.11元,其中:一般公共预算2006844.11元,占100%,比上年增加80155.23元,主要原因是人员工资变动;政府性基金预算未安排。财政专户管理资金0元;事业收入0元;事业单位经营收入0元;其他收入0元,;用事业基金弥补收支差额0元。单位上年结余0元。三、关于2018年支出预算情况说明2018年支出预算2006844.11
5、元,其中:基本支出2006844.11元,占100%,比上年增加80155.23元,主要原因是人员工资变动。四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算2006844.11元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公用预算当年拨款规模变2018年一般公共预算拨款基本支出2006844.11元,比上年执行数增加80155.23元,增长4.2%。主要原因是:人员工资变动。(二)一般公共预算当年拨款结构情况1、教育支出1840498.
6、11元,占91.71%。2、社会保障和就业支出166346元。占8.29%。(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况1、教育支出2018年预算数为1840498.11元,比上年执行数增加69662.23元,增长3.9%,主要原因是:人员工资变动。2、社会保障和就业支出166346元。比上年执行数增加10493元,增加6.7%,主要原因是:人员工资变动。六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出2006844.11元,其中:人员经费1392649.48元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补
7、助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。公用经费614194.63元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工
8、会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。七、关于XXX部门2018年项目支出情况说明本单位无项目支出预算八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明2018年“三公”经费财政拨款预算数为17
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