玛纳斯玛纳斯河水利管理处2017年部门预算公开

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1、玛纳斯县玛纳斯河水利管理处2017年部门预算公开目录第一部分玛管处部门单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分2017年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分2017年部门预算情况说明一、关于玛管处部门2017年收支预算情况的总体说明二、关于玛管处部门2017年收入预算情况说明三、关于玛管处部门2017年支出预算

2、情况说明四、关于玛管处部门2017年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于玛管处部门2017年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于玛管处部门2017年一般公共预算基本支出情况说明七、关于玛管处部门2017年项目支出情况说明八、关于玛管处部门2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于玛管处部门2017年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分玛管处部门单位概况一、主要职能玛纳斯县玛纳斯河水利管理处（简称：玛管处）是一个以农业灌溉，防洪抗旱，工程管理，水利综合经营为主的综合性水管单位，担负着

3、玛河灌区95万亩农田的灌溉管理任务。主要经营范围：水利工程建设及运行管理，本灌区河流水库综合治理及开发利用，水利技术人员培训防汛抗旱、水利新技术示范。二、机构设置及人员情况玛管处无下属预算单位，下设10个处室，分别是：行政办、水管股、工程股、财务股、新户坪水库管理站、白土坑水库管理站、旱卡子水库管理站、团结干渠管理站、玛河站。玛管处单位编制数227人，实有人数243人，其中：在职243人，较上年预算数减少20人；退休118人，较上年预算数增加6人；离休0人，增加或减少0人。第二部分2017年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门

4、收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分2017年部门预算情况说明一、关于玛管处部门2017年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，玛管处部门2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算39098765.92元。收入预算包括：其中一般公共预算39098765.92元，无政府性基金预算。支出预算包括：其中农林水支出35452044.03元，社会保障和就业

5、支出3646721.89元。二、关于玛纳斯县玛管处部门2017年收入预算情况说明玛管处部门收入预算39098765.92元，其中：一般公共预算39098765.92元，占100%，比上年预算数增加8584034.86元，主要原因是水价调整，收支增加。政府性基金预算未安排。三、关于玛纳斯县玛管处部门单位2017年支出预算情况说明玛管处部门单位2017年支出预算39098765.92元，其中：基本支出39098765.92元，占100%，比上年预算数增加8584034.86元，主要原因是水价调整，收支增加。项目支出0元,占0%。四、关于玛

6、纳斯县玛管处部门2017年财政拨款收支预算情况的总体说明2017年财政拨款收支总预算39098765.92元。全部为一般公共预算拨款。2017年支出预算包括：[213]农林水事务35452044.03元，[208]社会保障和就业支出3646721.89元。无政府性基金预算拨款。五、关于玛纳斯县玛管处部门2017年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况玛管处部门2017年一般公共预算拨款支出39098765.92元，比上年执行数46365233.1元减少7266467.18元，下降15.67%。主要原因是：因

7、人员调出及退休，人员经费减少。（二）一般公共预算当年拨款结构情况农林水事务支出39098765.92元，占一般预算支出的100%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况水利事务支出2017年预算数为39098765.92元，比上年执行数46365233.1元减少7266467.18元，下降15.67%，主要原因是：因人员调出及退休，人员经费减少。六、关于玛纳斯县玛管处部门2017年一般公共预算基本支出情况说明玛管处部门2017年一般公共预算基本支出39098765.92元，其中：人员经费32490133.8元，主要包括：基本工资、津贴

8、补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费6608632.12元，主要包括：办公费、印