3.采购控制程序

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1、版本：B程序文件采购控制程序文件编号：受控标识：发放编号：2009.10.01发布2009.10.10实施xxxxxxxx有限公司文件修改履历表文件编号：XG/SP-03-2009版次/修改码修改原因编写/修改审核批准实施日期B/0换版采购控制程序1目的为确保采购产品和物资满足质量、环境和职业健康安全的要求，特制定本管理程序。2适用范围本程序适用于影响公司产品质量、环境、安全的采购产品计划、验收、储存、发放等控制。3引用文件3.1《产品的监视和测量控制程序》3.3《不合格品控制程序》4术语和定义本程序采用GB/T190

2、00－2008《质量管理体系要求》标准中的术语和定义。4.1指定供方：是指指定的有限公司或集团内部下属厂（矿）提供某些采购产品的供方。例如xx石灰石矿是为炼钢总厂提供小块石灰石的指定供方；炼铁总厂是为炼钢总厂提供铁水的指定供方。4.2合格外包方：经本公司调查、评价和选择，具有向本公司提供满意产品、服务能力的外包方。5职责5.1物资采购公司负责煤、焦炭、铁合金等大宗原材料及劳保用品、机电、油品、化学品等物资的采购。5.2设备工程部负责设备、备品备件的采购。5.3金属料公司负责矿粉、废钢铁、生铁等产品的采购。5.4仓储供应

3、处负责编制采购计划，采购产品的验证、储存、供货。5.5质量检验处负责采购产品的检验。5.6保卫处负责消防器材的采购。5.7技术中心负责提供原燃料技术标准。5.8企划部负责采购产品价格的审批。5.9运输处负责提出铁路运输车辆需求计划。5.10各单位负责采购产品需求计划。6工作程序6.1采购产品范围6.1.1采购产品实行重点控制和一般控制，以下实施重点控制采购产品的范围：重点控制的采购产品类别品名金属料铁合金、废钢铁冶金辅具结晶器铜管、轧辊、导卫耐火材料与辅助材料中间包快速更换水口、透气砖测量仪器游标卡尺、化学分析仪器、煤

4、气报警仪、衡器消防器材灭火器、灭火剂、水枪、水带、拉梯等易燃易爆品、危险化学品各类压力气瓶、有毒化学品安全与劳动保护用品安全帽、工作服、绝缘鞋、手套、防护镜、防护面罩等6.1.2对产品质量、环境、安全影响程度较小的其它采购产品实施一般控制。6.2采购计划6.2.1各单位每月向仓储供应处提出采购产品需求计划，需求计划的内容包括采购产品的类别、品名、技术条件、执行标准、规格型号、数量及到货期的要求。6.2.2由仓储供应处按采购产品的类别及库存情况编制采购计划（包括临时计划），采购计划及时传递给采购部门。6.2.3采购计划的

5、内容包括采购产品的类别、品名、技术条件、执行标准、规格型号、数量及到货期的要求。6.2.4采购计划由仓储供应处处长审批。6.2.5特种设备需求计划由生产单位提出，报生产安环部审核后，公司分管副总经理批准后进行购置。6.2.6运输车辆需求计划由运输处或仓储供应处提出，报生产安环部审核后，公司分管副总经理批准后进行购置。6.2.7监视和测量设备需求计划由计控处汇总，核定测量范围和测量精度，报技术中心审核后，由仓储供应处编制采购计划。6.2.8剧毒化学品的需求计划，需报政府公安部门批准。6.2.9消防器材的需求计划由各单位提

6、出，报保卫处审核汇总。6.3供方的评价6.3.1对供方的评价及再评价准则见附件。6.3.2由采购部门组织对供方进行评价，对合格供方的评价每年进行一次，重新确定合格供方。6.3.3采购部门建立《供方评价记录》，《供方评价记录》主要应包括以下内容：供方名称、采购产品名称、执行的标准等。参加评价的单位包括采购部门、使用单位，参加评价人员签名。《供方评价记录》由采购部门保存。6.3.4通过评价的供方经采购部门领导批准后，形成《合格供方清单》。6.3.5由采购部门建立合格供方档案，内容包括：1）供方营业执照、生产许可证复印件；2

7、）供方、质量、环境和安全认证证书复印件；3）对供方的评价记录；6.3.6对废钢铁的供方评价可采用合作历史记录和进厂验收记录进行评价。6.3.7对指定供方的评价1）指定并提供产品质量标准；2）质量检验处负责对产品的质量进行检验，并形成记录。6.3.8对合格供方实行动态控制，出现以下情况之一时，即取消其合格供方资格：1）企业产品质量差，受到技术监督部门的公开曝光；2）一年内对产品进行复验出现严重不合格；3）使用时，发生重大环境、安全事故；4）多次不能履行合同；5）定期评价时，所提供的资料不能满足要求；6）价格与同类产品相比

8、有大幅度提高。6.4采购合同6.4.1采购计划员（合同员）需要每年经过公司主管领导授权。6.4.2由计划员依据采购计划、合格供方清单、技术标准、规范、图纸以及相关法律、法规签订合同。6.4.3采购合同中需明确采购产品的质量要求、交货期、验收方式、产品包装要求等。6.4.4采购合同经采购部门领导审查、批准后执行。6.4.5采购合同由