201101工作报告

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1、KA管理科2011年1月度工作报告一、销售完成情况整体销售业绩分析：1、大润发2011年1月份各大类产品整体业绩额目标完成及占比分析目标完成品类1（月）实际达成1（月）与去年对比年任务（万元）A1（月）实际完成业绩额（万元）B1（月）完成进度（%）C=B/A1（月）任务总数(万元）D1（月）完成率（%）E=C/D1（月）各品类占总业绩额比例(%)去年同期业绩额（万元）F1（月）累计业绩与去年同期对比增长率(%)G=(B-F)/F雕牌粉皂精632865510%485-28%68%919-28%超能系列20581939%158116%20%

2、16616%牙膏、牙刷69510916%53110%11%99-10%综合产品8444.7%6.462%0%00家清产品合计916595910%702100%100%1094-12%个清产品263-3.6-%20-%-%41-4100%消杀类产品500%0000销售业绩合计948095810%722-22%100%1226-22%2、大润发整体产品业绩额各月明细对比表（时间2010.1.1－2011.1.31）日期月份123456789101112累计月度业绩额(万元)10年1226508807552599655616436874539

3、595668800611年9589583、本月主要数据分析：一:发货与未开票明细:区域1月已开票1月未开票1月发货开票率华北29012511923131482438260%华南7854881634786242027432%东北8938734026508492038218%华东41302714467483859775448%华中31527038989370516345%总计9026154124418012146795542%1,2010年1月发货:1174万.开票:1226万.开票率:104%;2011年发货:2146万.2011年开票率

4、是42%.也将意味着:纳爱斯各分公司不及时开票给大润发,大润发不能按期支付帐款.2,发货集中在1月20日前,那么大润发网站在次日即可对帐开票.责在自身.3,据各分公司了解:因物流部不能及时转验收单;财务总部针对各分司开票有额度,超出即不同意开票.二:品类分析:第4页共4页1,个清:东北清场,去年同期条码数:8只;华东因无人维护再关两只商品,现只有2只SKU,去年同期条码数:5只.华北:不重视且无活动支持.当前处于即将自动关闭的状态.华中:当地无人统筹安排活动.商品销售处于边缘.即将淘汰.华南:同上.方案已给于销售总公司,待批复解决.2:

5、牙膏牙刷:分销商品数少.且无促销人员.排面陈列差,且无人跟踪门店订单,或不送货或不及时送货.3:消杀类:因合同条款,至今未与大润发采购达成一致:我司有清合同点数是:6%,而大润发要求:消杀商品的点数必须达到15%1、乐购2011年1月份各大类产品整体业绩额目标完成及占比分析目标完成品类1（月）实际达成1（月）与去年对比年任务（万元）A1（月）实际完成业绩额（万元）B1（月）完成进度（%）C=B/A1（月）任务总数(万元）D1（月）完成率（%）E=C/D1（月）各品类占总业绩额比例(%)去年同期业绩额（万元）F1（月）累计业绩与去年同期对

6、比增长率(%)G=(B-F)/F雕牌粉皂精183430617%141178%69%20550%超能系列75810213%58175%22%7241%牙膏、牙刷17020.412%13161%4.7%24-12%综合产品634.26.6%4.8387000家清产品合计2825432.615.3%217.198%96.7%30143%个清产品19012.68%15100%3.3%34-55%消杀类产品1300.200000销售业绩合计314344614%232200%100%33632%2、乐购整体产品业绩额各月明细对比表（时间2010.1

7、.1－2011.1.31）日期月份123456789101112累计月度业绩额(万元)10年336102294225282271207298339273202110292311年4464463、本月主要数据分析：一:发货与开票:分公司已开票未开票1月发货开票率北京333267349510682131%大连17903910777528681362%东莞38400038400100%上海17187011750608346930950%济南36454580599451339%深圳32782211975398061%沈阳159283898075

8、7257359562%天津57552217133074685277%福建01551781551780%青岛026585265850%石家庄070515705150%　42070633415499762256