19相关方控制程序(709)

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1、东营信义汽车配件有限公司企业标准相关方控制程序Q/XY-7.4B02-2004.011目的对相关方进行能力评价和定期的评审，以确保其提供的产品满足本组织规定的要求,同时对其施加环境影响，促进其改善环境，以符合公司环境管理体系要求。2适用范围适用于为本组织生产的产品提供原辅材料及其配套件的企业及其提供服务的组织和工程、运输承包商的能力评价和环境管理。3术语无4责任4.1采购供应部4.1.1负责供方的选点，必要时配合质量保证部对供方进行质量能力评价和环境管理。4.1.2编制“合格供方名单”，定期对合格供方进行综合

2、评价和供货时环境影响的监督管理。4.2质量保证部4.2.1负责对供方进行质量能力评价和环境管理。4.2.2对合格供方进行定期的质量能力审核和环境能力考核。4.2.3负责采购产品的检验和试验。4.3技术工程部4.3.1配合采购供应部进行供方的选点工作。4.3.2负责首样和小批量试生产的技术准备和技术问题的处理。4.3.3负责首样及其首批的认可。4.3.4负责向供方提出PPAP要求。4.4人事总务部4.4.1负责工程、运输承包商的选择和管理，4.4.2负责与对公司产生环境影响的相关方（集团内）进行沟通和施加影响。

3、5规定5.1选择供方2004年05月10日发布2004年05月15日实施-1-Q/XY-7.4B02-2004.015.1.1供方选择的依据:a经顾客批准的合格供方；通过OEM或第三方认证机构的认证；与本组织协作多年，且质量、环境管理业绩良好者优先考虑。b能达到规定的质量要求，能按规定的数量、时间交付，有合理的报价和提供优质的服务。c建立环境管理体系，对重大环境因素加以管理。5.1.2如满足5.1.1条款的要求，由采购供应部向质量保证部提供“供方情况调表”。5.2潜在供方质量能力审核5.2.1质量保证部根据“

4、供方情况调查表”，在首样认可后对供方进行潜在供方审核。5.2.2潜在供方确认的条件：符合率≥80%。5.2.3符合率<80%，三个月后复审，如仍不符合者，不予确认。5.2.4采购供应部以“潜在供方质量能力审核报告”和“环境能力评价”为依据，编制“潜在供方名单”。5.3供方提供产品的认可对供方提供的产品实施首件样品和首批样品认可，首批样品必须是完全使用批量生产规定的设备和工艺，在批量生产的条件下生产的产品或材料,首批样品提交时，必须履行PPAP有关规定，按“保存/提交要求”提交相关文件。5.3.1首件样品认可5

5、.3.1.1供方提供首件样品，如需试生产，由技术工程部，填写“首样试生产申请单”，由生产工程部安排。5.3.1.2根据首样检验和试验结果或以OEM首件认可报告为依据开具“首样认可报告”。5.3.1.3供方提供的首样样品的检验报告，必须对产品或材料的配合尺寸、材质、性能、功能和可靠性的实际值符合规定的要求加以证明。5.3.2首批样品认可。5.3.1根据首批样品生产检验和试验的结果或以OEM首批样品认可报告和供方提交的PPAP文件为依据，出具“首批样品认可报告”。对于对环境有污染的产品，应对其产品包装和标识进行认

6、可，具体内容见《化学物品管理程序》。-6-Q/XY-7.4B02-2004.015.3.2首批样品试生产列入“月生产计划”，出具首批样品试生产认可报告作为首批样品认可报告的附件。5.4供方质量能力审核和环境能力审核`5.4.1质量保证部输出按供方审核计划输出“供方质量能力审核报告”，并编制“合格供方认定表”，采购供应部据此编制“合格供方名单”并每年更新一次。合格供方的名单应包括生产辅助材料、服务（热表处理、喷涂、运输、工贸等）、检测服务的供方。5.4.2对无条件进行首件、首批样品认可和质量能力审核的供方，可采

7、用验证资质证明后纳入合格供方名单。5.4.3当顾客要求时，名单经顾客批准。5.4.4对于环境管理考核分不合格者（60分以下），则为不合格供应商，应督促其进行有计划的持续改善。5.5签订供货质量保证协议，具体内容见《采购控制程序》。5.6质量保证部与供方签订“质量保证协议书”，并进行监控。5.7定期的质量能力审核5.7.1每年年初，质量保证部制订《年度供方审核计划》。并对合格供方提出新的目标要求，编制“年度合格供方质量能力开发计划”，每季度统计分析，实施监控。5.7.2按ISO/TS16949：2002的标准开

8、发供应商，供方质量能力审核、复审。年度供方审核具体按ISO/TS16949：2002质量体系检查清单、VDA6.3《过程审核》执行。5.7.3供方质量能力评价分为：A级，符合率90—100%，有质量能力；B级，符合率80—89%，有质量能力，但需整改；C级，符合率0—79%，无质量能力。5.7.4质量能力复审频次：A级一次/每二年；B级一～二次/每年；必要时可增加审核频次。5.7.5复审为C级，三个