10相关方控制程序

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1、1目的为了对相关方的环境、职业健康安全行为施加影响，预防和减少各类污染和事故的发生，保证公司环境、职业健康安全体系的正常运行。2适用范围适用于与公司来往的有关单位和个人。3职责3.1EHS小组负责组织本程序的实施并监督。3.2各部门是对相关方控制的具体实施和监督部门。3.3与相关方有业务关系的部门负责对各自相关方的控制。4工作程序4.1公司的主要相关方包括：a）来访人员；b）向公司提供产品（材料、设备、配件）的单位；c）工程承包单位；d）废弃物处理者；0）向公司提供其它服务的单位和个人。4.2对相关方的控制4.2.1对来公

2、司参观、学习、考察、检查、办理业务的来访者，对口接待部门、单位负责向相关方宣传公司环境方针、职业健康安全方针，传达公司有关在环境、职业健康安全方而的规定，并要求其遵守。来访者需要进入施工现场时，项冃部应向他们介绍必要的安全知识和提供必需的防护用品，以确保他们的安全。4.2.2对材料、设备供方的管理a）各部门在选用材料、设备时，除考虑满足使用要求以外，还应考虑其安全性能、能耗和对环境的污染应符合国家相关规定，严禁选用国家明令淘汰的产品；b）确定材料、设备供方前，首先应对供方进行评审，在产品质量相同的条件下，优先选用环境、安全

3、业绩好的供方；c）在签订采购（包括运输）合同时，应向供方明确公司在环境保护和安全方而的要求和措施。尤其在材料运输过程中应要求运输供方采取防扬散、防流失、防渗漏及其它防止二次污染环境的措施及注意的安全问题；d）各部门在验收采购的对环保或安全有特殊要求的材料和设备时，应通知采购人员参与对产品的坏保性能及安全性能进行验证，达不到要求的应退货。4.2.2.1各部门与业务相关方签订的业务合同或协议中应有安全要求的条款或补充协议。4.2.2.2相关人员进入公司场所的控制a）相关方及相关人员在公司内不得随意吸烟，乱扔烟头。b）相关方的车

4、辆要停放在指定地点，不能随意停车；确需在厂内行驶时，必须限速（5公里/时），礼让行人，不得鸣笛，不得洒漏货物和随意倾倒污物，不得污染公司的环境。c）未经批准相关方人员不准靠近公司的仓库、车库、作业现场等设施和安全重点部位。d）相关人员不准私自接线用电和用水，因施工需要应事先办理使用手续。0）严禁员工带小孩进入工作场所，到公司办事的员工家属不能在生产现场逗留。4.2.2.3施工单位、绿化、垃圾委托处理单位的设施设备要放置指定地点，不得靠近公司生产现场。施工应减少噪声和污染。4.2.3其它相关方4.3对相关方的评估4.3.1评

5、估时机•在公司推行环境、职业健康安全管理体系前，对本程序中4.1条款中目前的与公司有业务往来关系的相关方由EHS小组组织相关部门确认是否对其进行评估。•对新增加的相关方由EHS小组组织相关部门确认是否对其进行评估。•项目新建、改建、扩建时，由EHS小组对工程合同方进行评估。4.3.2与公司的重要环境因素相关联的，或可能造成重大环境污染的，或EHS小组认为必须对其施加影响的相关方，由EHS小组确定是否对其进行评估。4.4.3EHS小组根据确认的结果，编制《重点施加影响相关方一览表》，报管理者代表批准后按《文件控制程序》要求发

6、放相关部门。4.2.4其它的相关方为一般施加影响的相关方。4.4施加影响的要求4.4.1对重点施加影响相关方清单中对应归口责任部门，组织人员对其进行考察、评估后，通过以下方式传递工厂环境管理要求：•承担工程施工或设备安装、维护的单位、废弃物回收处置单位等需要签订合同或协议的相关方，由责任部门将公司环境、职业健康安全管理要求纳入到相应的合同和协议中。•对不签订合同或协议的单位，责任部门应以书而或口头通知等形式告知公司环境、职业健康安全管理要求。4.4.2EHS小组每年组织人员不定期对重点相关方进行评估和跟踪检查，填写《相关方

7、评审报告》。跟踪检查每年不少于一次。4.4.3对重点相关方评估和跟踪检查的内容：•是否了解本厂的环境方针；•是否因环境违法而受到处理或受到相关方投诉；•员工是否受过环境方而的培训；•特殊岗位员工是否持证上岗；•环境管理方而文件是否全而、有效；•是否配备了必要的环境因素控制设施；•工作现场是否存在环境隐患；•对于废弃物处理者，是否有相应的资质；处理过程是否产生新的环境影响。4.4.4对一般施加影响的相关方，由责任部门归口以文件、口头的形式向相关方传递公司的环境、职业健康安全管理信息：4.5相关方施加影响的检查与改进4.5.1

8、对重点施加影响的相关方，EHS小组在检查和评估过程发现的不符合，按公司《不符合,纠正措施与预防措施控制程序》采取纠正和预防措施。4.5.2对因整改不合要求或拒绝整改可能造成严整环境污染事故、事件的相关方，经管理者代表同意后，可以采取相应的措施。4.5.3对一般的相关方，由责任部门对其环境行为进行监督、检