关于加格达奇区2015年预算执行情况

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1、关于加格达奇区2015年预算执行情况和2016年预算（草案）的报告区财政局局长王辉各位代表：受区政府的委托，我向大会报告2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员提出意见。一、2015年财政预算执行情况公共财政收入完成33,088万元，同比降低7.4%，完成年初预算的97.8％，主要受经济总体下行，投资拉动减少及上年一次性收入和结构性减税降费、部分资产流拍等因素影响；公共预算支出113,150万元，剔除债券收入15,062万元，同比增长0.54%，为年初预算的141.8％；全年共争取国家及省地各类转

2、移支付资金62，613万元，较上年增加1，346万元；公共预算结余589万元；公共预算收支平衡。基金预算收入完成7,173万元，同比增长15.6%，完成年初预算的146.2％；基金预算支出4,586万元，同比增长8.6%，为年初预算的93.5％；基金预算结余2,587万元。2015年，在区委的正确领导下，在人大依法监督和政协民主监督下，按照区-10-委决策部署，全面落实人大有关决议，在经济下行压力加大、财政收支矛盾突出的情况下，落实积极财政政策，紧紧围绕中心工作，服从和服务于全区改革、发展、稳定大局，抓住重点，突破难点，解决焦点，各项工作

3、都取得了明显成效。（一）多措并举抓收入，全面确保应收尽收2015年，受经济下行、营改增范围扩大等结构性减税政策、2014年一次性收入以及取消部分行政性收费和降低收费标准等影响，财政收入形势面临严峻挑战，财税部门结合本地实际，合理分析税源结构，充分挖掘增收潜力，培植新兴财源，加强财税运行情况分析，积极清理陈欠税收，仅耕地占用税就入库2200余万元，非税各执收部门进一步加强非税收入征管，财政收入实现了应收尽收，为区域经济发展及社会运行稳定奠定了基础。（二）落实惠民政策，提高人民幸福指数围绕区委加快民生改善、办好民生实事的总体部署，按照“守住底

4、线、突出重点、完善制度、引导舆论”的思路，积极优化支出结构，进一步加大民生投入，解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。一是促进教育优先发展。优先保障义务教育生均公用经费标准，全面落实教育优先发展战略，加大教育基础设施投入力度，改善教学条件，提升校园建设水平，依法推进义务教育均衡发展，2015年教育支出8，893万元。二是争取地区民生资金。为解决我区冬季居民无处健身，物业管理水平低下、环卫工无处休息等问题，我区积极主动向地区汇报争取地区民生资金-10-2,490万元，新建3处、维修5处文体活动场馆，每天活动人数达2000人左右，大部分是

5、中老年人，很大程度解决了冬季无室内活动场所问题，这项民生工程深受百姓拥护；各社区组建了业主委员会，使物业管理向有序、良好的方向发展。三是促进医疗卫生事业加快发展。拨付农村合作医疗资金314万元，核销975人住院费用；拨付城乡医疗救助资金953万元，救助人数1066人次；发放城镇居民基本医疗保险金1.783万元，发放基本公共卫生服务补助资金572万元，进一步加大城乡医疗救助投入力度，全面实施基本药物制度。四是推进棚户区改造。安排7，068万元用于棚户区建设、贷款本金及利息支出。五是加大社会保障投入力度。及时发放城市低保资金3,647万元，累

6、计发放88,441人次；农村低保288万元，累计发放14,505人次；城镇居民养老保险218万元，累计发放25,780人次；并安排129万元用于做实企业养老保险个人账户，加大本级对城市低保、农村低保、五七工、家属工纳入养老保险、新农保、城居保等匹配力度，提高城乡群众生活水平。六是进一步提高工资待遇。安排3,782万元用于提高职工工资及公积金。七是全面落实支农惠农政策。及时发放粮食综合直补资金261万元，发放良种补贴资金138万元，有效地增加农民收入,提高农村生产生活水平,推动了农村经济发展和社会主义新农村建设步伐。八-10-是加强机场运营

7、管理。科学测算包机模式，改变以往一贯制包机方式，合理确定票价，既有效提高乘坐率，方便百姓出行，又极大的降低了包机费支出，2015年包机费1，809万元，同比降低54%。（三）深化财税改革，提高财政管理水平按照科学化精细化管理的要求，创新机制，完善制度，深化改革，强化监督，着力提高财政管理水平。一是深化预算管理制度改革。全面贯彻落实新预算法，对财政总预算、总决算、部门预决算、三公经费全面公开，充分保障公民的知情权、参与权和监督权，有效促进依法理财、民主理财，加强财政科学化精细化管理，做好部门预算及中期财政规划的编制工作，进一步提升预算管理水

8、平，提高财政资金使用效益。二是深化国库管理制度改革。扩大集中支付覆盖面，进一步加强国库资金及账户管理，加大公务卡结算改革力度，提高公务卡使用效率，尽量减少现金支付，提高管理水平和工作效率，打造