关于襄阳区2005年财政预算执行情况

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1、关于襄阳区2005年财政预算执行情况和2006年财政预算（草案）的报告襄阳区财政局各位委员：我受区人民政府委托，向大会报告2005年财政预算执行情况和2006年财政预算（草案），请予讨论协商。并请列席人员提出宝贵的意见。一、2005年财政预算执行情况2005年，全区上下紧紧围绕“争一进十”的战略目标，沿着“一主三化”的发展方向，千方百计培育各类发展主体，促进了人与社会的和谐发展，财政预算执行也较为正常。2005年，全区地方一般预算收入完成12632万元，为调整后预算的100.1%，可比增长17%（剔除农业税免征因素）。全区地方一般预算支出完成4

2、0896万元，占调整后预算的102.3%，比上年增长36.4%（支出增幅较大的主要原因是由于中央加大了政法、教育转移支付力度以及落实了乡镇转制事业单位养老保险政策等）。本级（区直）地方一般预算收入完成9085万元，占调整后预算的100.1%，同比增长10.5%。主要收入项目完成情况是：工商税收完成4242万元，同比增长4.5%；农业税类完成464万元，同比下降8.1%；专项收入完成225万元，同比下降8.2%；罚没收入完成2153万元，同比增长5%；行政性收费收入完成1994万元，同比增长46.6%；其他收入完成7万元，同比增长75%。本级（区

3、直）地方一般预算支出完成34062万元，为调整后年度支出预算的102.8%，同比增长39.5%。主要支出项目完成情况是：科技三项费支出290万元；支农支出340万元；农林水事业费支出775万元；文教事业费支出14360万元；科学事业费支出24万元；卫生事业费支出1501万元；其他部门事业费支出2654万元；抚恤事业费支出680万元；行政支出4234万元；公检法司支出3055万元；社会保障支出2036万元；其他支出4113万元。2005年区直财政支出增幅较高的主要原因是：一是兑现了全区干部职工人平70元调资；二是中央加大了对县级行政政法、教育部门

4、转移支付力度；三是落实了乡镇转制事业单位养老保险政策；四是加大了城市建设投入及支持企业改革等增加了区直预算支出。按现行财政体制算帐，2005年本级（区直）预算执行的结果是：收入总计为43761.1万元，其中：地方本级收入9085万元；上级税收返还、结算补助以及专项补助33692万元；调入资金984.1万元。支出总计为43756.5万元，其中：本级支出34062万元；体制和结算上交2032万元；补助乡镇支出3290.5万元；专项及列收列支支出4372万元。收支相抵，略有结余。2005年既是财政改革较为集中的一年，更是财政极为困难的一年。在全区高速

5、公路基本竣工，机遇性税收大幅度减征的情况下，仍然圆满完成了预算任务，这是区委正确领导，人大、政协监督支持，国民经济稳定发展，社会各方理解、支持，财税部门密切配合的结果。在组织预算执行中，我们一是坚持依法征管，努力增加可用财力。财税部门一方面加强协调，认真执行税收政策，切实做到了应收尽收，使财政收入实现了稳定增长。另一方面结合我区实际，进一步理顺了区镇财政管理体制，规范了区镇间的转移支付，极大的调动了各镇组织财政收入的积极性。二是落实财政政策，支持经济发展。以壮大财源基础为主线，充分发挥职能作用，加大对工业园区基础设施、重点纺织服装企业和农业产业

6、化等支柱产业的资金和政策扶持力度；积极筹措资金，支持国企改革；建立专项资金，加大招商引资工作力度，全力服务“项目年”工作；巩固和深化农村税费改革，认真落实“两补一降一取消”的惠农政策，全年共发放“两补”loanapprovalandpostcreditapprovalofficer/atalllevelsinaccordancewithcreditapprovalrules,licensingandeventualexerciseofcreditdecisionpowerofpersonsorinstitutions.Reviewfinding

7、sandreviewcomments,accordingtotheBank'scredit25资金4000多万元，争取农发资金1280万元、支农资金590万元、国债专项资金2500万元（含县乡公路建设、马张河水库除险加固、中小学危房改造等），有力促进了农村经济的健康发展。三是加快财政制度创新步伐，巩固和推进财政改革。全面推进部门预算改革，并顺利通过省、市检查验收。积极推进国库集中收付改革，较好完成了财务集中核算与国库集中收付的对接，建立了单一帐户体系，规范了支付程序。政府采购规模和范围进一步扩大，财政资金使用效益得到提高。2005年区本级政府采

8、购资金规模达4800万元，节约资金490万元，资金节约率为10%。严格执行“收支两条线”管理规定，非税收入管理进一步规范。四是调整优化支出结构，增强财