关于重庆江津区2015年财政预算执行情况

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1、关于重庆市江津区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告重庆市江津区财政局各位代表：受区人民政府委托，现将重庆市江津区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。一、2015年财政预算执行情况2015年，面对经济下行压力持续加大的严峻形势和困难，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区财政紧紧围绕“两个定位、一个总要求”和“一五七六”发展思路，全面贯彻“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”各项决策部署，积极发挥财政职能作用，严格依法理财，务实推进改革，财政运行总

2、体平稳，较好地完成了区人大和区人大常委会批准的年度预算和各项财政工作，为全区经济社会发展提供了重要支撑，为“十二五”财政工作划上圆满句号。（一）一般公共预算执行情况1.全区－29－2015年全区一般公共预算收入57.3亿元，为调整（下同）预算的101.9%，比2014年（下同）增长20.8%。其中，税收收入35.1亿元，增长20.2%；非税收入22.2亿元，增长21.7%。加上上级税收返还、转移支付收入36.9亿元，市级政府债券转贷收入20.5亿元，以及上年结余（结转）收入、调入资金等0.6亿元，收入总计115.3亿元。2015年全区一般公共预算

3、支出96.5亿元，完成预算的99.6%，增长17.9%。加上上解上级支出1.2亿元，地方政府债务还本支出16.5亿元，安排预算稳定调节基金和结转下年支出等1.1亿元，支出总计115.3亿元。2.区级2015年区级一般公共预算收入54.3亿元，为预算的102%，增长21.2%。加上上级增值税和消费税税收返还收入0.6亿元，所得税基数返还收入0.4亿元，上级转移支付收入35.9亿元，镇街上解收入0.2亿元，上年结余（结转）收入0.4亿元，从政府性基金调入0.04亿元，市级政府债券转贷收入20.5亿元，收入总计112.3亿元。2015年区级一般公共预算

4、支出86.7亿元，完成预算的98.7%，增长17.5%。加上上解上级支出1.2亿元，补助镇街支出6.8亿元，地方政府债务还本支出16.5亿元，安排预算稳定调节基金1.1亿元，结转下年支出16万元，支出总计112.3亿元。（1）区级主要收入项目执行情况——增值税（含改征增值税）4.8亿元，增长19%。－29－——营业税8.7亿元，增长18.3%。——企业所得税3亿元，下降5.2%。主要是受经济下行压力加大和产业结构调整等影响，企业经营效益下降。——其他税种17.3亿元，增长0.3%。——非税收入20.5亿元，增长22.7%。2015年区级一般公共预

5、算收入比预算超收1.1亿元，按照《预算法》和有关文件规定，用于补充预算稳定调节基金，纳入2016年预算统筹安排使用。（2）区级主要支出项目执行情况——农林水支出9亿元，完成预算的99.9%。主要是项目专项资金按进度未拨付完需结转下年使用16万元。——社会保障和就业支出9.8亿元，完成预算的100%。——医疗卫生和计划生育支出12.6亿元，完成预算的100%。——教育支出19.3亿元，完成预算的100%。－29－——科学技术支出0.2亿元，完成预算的100%。——文化体育与传媒支出1.3亿元，完成预算的100%。——住房保障支出1.3亿元，完成预算

6、的100%。——节能环保支出2.2亿元，完成预算的100%。——交通运输支出6.1亿元，完成预算的100%。——城乡社区支出14.1亿，完成预算的92.3%。主要是上级专项转移支付执行数较调整预算减少0.4亿元，另外调整预算编列区本级支出15.2亿元，预算执行中转列对镇街转移支付0.8亿元，相应减少区本级支出。——资源勘探信息等支出1.3亿元，完成预算的100%。——粮油物资储备支出0.1元，完成预算的100%。——商业服务业金融等支出0.4亿元，完成预算的100%。——国土海洋气象等支出0.7亿元，完成预算的100%。——公共安全支出4.1亿元

7、，完成预算的100%。——一般公共服务支出3.7亿元，完成预算的100%。－29－（3）一般公共预算转移支付执行情况2015年，通过积极向上争取，市级下达我区转移支付补助35.9亿元（不含增值税和消费税返还收入0.6亿元，所得税基数返还收入0.4亿元），为预算的96.3%，增长8.7%。其中：一般性转移支付收入19.8亿元，专项转移支付收入16.1亿元。区级下达各镇街转移支付6.8亿元，为预算的113.6%，增长13.6%。其中：一般性转移支付5.9亿元，占86.8%。主要用于增强镇街履行职责和提供公共服务的能力，促进基本公共服务均等化水平；专项

8、转移支付0.9亿元，占13.2%。按区域分，几江、鼎山街道0.4亿元，园区所在镇街1.4亿元，南部地区镇1.7亿元，一般镇3.3亿元。（