某电力开发公司发展战略咨询项目建议书

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1、目录发展战略咨询项目背景国家电力体制改革背景电力行业格局的变化趋势国内电力行业现状公司面对的机遇和挑战三大问题公司在资本运作中的核心竞争力构筑核心竞争力的基本途径核心竞争力的四种基础三个资本运作案例的核心竞争力比较建立和提升核心竞争力是一个长期的过程公司目前发展思路公司目前资产状况黑龙江电力行业现状电力行业目前解决思路投资模式举例不同投资方向的机会与威胁分析三个资本运作案例可参考的产业组合模式可参考的证券资本市场赢利模式行动计划框架方案产业发展、资本运营的初步框架思路企业制度安排集团定位公司的战略取向分析总部机

2、构重组后主要增值服务手段及设计原则三种不同的管理模式对比管理模式举例--操作管理完善企业集团的管理黑龙江省电力开发公司发展战略咨询项目建议书2002年5月29日黑龙江省电力开发公司发展战略咨询项目背景现状定位目标黑龙江省电力开发公司是由省政府出资设立的大型二类国有独资公司，是国有资本运营机构，具有独立法人资格公司下设控股公司6家公司以电力资产经营为主，以多元产业为辅公司现有净资产54.26亿元，总资产67.89亿元，拥有较强的资金实力省政府授权经营机构，在省政府授权范围内对所授权资产进行管理。在发展方向上一电力

3、开发为主，多元经济为辅；在经营方式上以资本运营为主，生产经营为辅核心功能使资本运营功能，基础功能是战略规划功能、人事管理功能和管理功能，先导功能是信息功能以资本运营、管理与创新为主要手段，按照“有进有退，有所为有所不为”的方针，在产权制度改革和流动中优化公司投资结构，形成以电力资源为核心的基础产业、金融证券、高新技术三个产业支柱。短时间内把公司发展成为管理规范，具有持续发展能力的，跨省、跨行业、跨所有制的投资控股集团。总体目标------厂网分开、政企分开、打破垄断，引入竞争，提高效率，促进发展，构建公平竞争、

4、开放有序的电力市场体系。分拆国电公司通过资产的行政划拨和分割，为资本运作培育了众多的市场主体，从根本上改变了过去资本运作主体单一、统一规划、分级运作的局面。资产重组国家电力体制改革的背景资料来源：随着电力体制改革的深入，电力行业的竞争格局将会发生重大变化*行为导向业绩表现冲击结构变化电力体制改革中国加入WTO厂网分开，竞价上网国家电力公司发电资产重组为３至４个全国性独立发电企业电价体系将划分为上网电价输、配电价和终端销售电价全国联网电网企业允许改制上市外资大规模介入发电环节引入竞争机制国有资产存量的重组和增量

5、的注入国电控股上市公司超大规模的资本扩张公司组织结构进行调整，实现体制创新、机制创新和管理创新，实现经营模式的集约化电力企业实行战略重组产权多元化多种经营产业结构调整成本为王技术创新地方电力上市公司经营风险将加大电力资产托管经营地方电力公司横向联合多种经营从安置型、福利型进入产业化发展主业转型从全国电力生产供需状况来看，电力生产平稳增长。增长速度明显下降随着大部分地区城乡电网改造任务的完成，电力固定资产投资规模开始下降全国电力供应总体能够满足电力需求，全国各地区电力供需基本平衡，部分地区电力供应略有富余。即大部

6、分地区电力供求平衡或供大于求由于经济启动较慢，电力需求增长较慢，电力市场不景气。发电用煤价格完全放开电价下调发电企业尤其是火电类企业将面临更大的挑战。资料来源：新华信分析从全国电力生产供需状况来看，电力生产平稳增长，增长速度明显下降2002年电力改革、增长趋缓、及电力资产重组解冻将使电力企业酝酿已久的资本运营将会像火山一样爆发出来电力改革增长趋缓资产重组解冻大规模资本运营那些规模大、资产好、电价低、实力强的电力上市公司会受到新组建的独立发电集团公司的青睐，成为这些公司资本运营和资产整合的载体，成为通向资本市场的

7、融资窗口在这场大规模的资产运营过程中，国电系企业可能会占据一定的优势国家电力公司拥有全国50%的发电容量国电仅保留20%发电容量龙电股份国电电力九龙电力华银电力漳泽电力华能大唐桂冠电力长源电力其余资产注入国电系上市公司国电系上市公司存在着被注入数倍于现有的优质电业资产的可能，从而在极大提升自身价值的同时实现超大规模的资本扩张地方电力公司受旧的问题困扰，同时在并购过程中与国电系相比处于劣势黑龙江省电力开发公司作为以电力资产为核心的投资控股公司面临的形势较为严峻，但也面临一些机遇挑战机遇与大用户直接签订用电合同，可

8、以有效保证发电小时；国电所属电厂将进行大规模的资产重组,黑龙江电力开发公司将有机会参与此次资产重组；黑龙江水电资源利用不充分，投资新能源，可以获得国家的优惠政策和改善电网调峰要求；电力体制改革使电力行业进入壁垒降低，更多的社会资源能够投入到电力建设中低成本成为竞价上网的决定条件虽然网厂分开，但国电系电厂依然存在一定的竞争优势入世后，外国资本大规模进入国内发电市场，参与电力建设和购并黑龙