赣州毅德商贸物流园开发有限公司出差管理制度

《赣州毅德商贸物流园开发有限公司出差管理制度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、赣州毅德城出差管理制度内部公开二级文件第12页，共12页日期版本号文件号2012.06.21V1.0会签记录项目部门姓名日期编写财务部王谦2012-06-21审核/会签审批变更履历版本变更内容描述修订人修订日期V1.0<此处简单说明本次对文件进行的变更>赣州毅德城出差管理制度内部公开二级文件第12页，共12页日期版本号文件号2012.06.21V1.0赣州毅德城出差管理制度1.目的适应公司业务的发展，加强公司出差费用的规范化管理，指导员工报销真实、必要、合理的出差费用。2.适用范围公司所有员工应遵照执行。3.相关定义.出差出差指：员工离开常

2、驻工作地外出公干。.常驻工作地常驻工作地指：员工人事归属的工作地点。具体判断原则如下：.员工因任命、借调等原因被外派到异地办公机构工作，自报到之日起即为常驻，以新的工作地为常驻工作地。.预期派往同一地点连续公干三个月以上的，自到达之日起为常驻，以新的工作地为常驻工作地。.原为临时出差、预期不超过三个月而实际连续出差超过三个月的（回公司开会、述职等不影响出差的连续性），从第四个月起即为常驻，以新的工作地为原常驻工作地。赣州毅德城出差管理制度内部公开二级文件第12页，共12页日期版本号文件号2012.06.21V1.0.员工在某一区域内长期流动

3、工作，因以相对稳定的工作地为常驻工作地。外派、借调到公司以外其他单位工作的人员，以外派、借调工作地为常驻工作地。4.员工及主管的责任.员工应承担以下责任.合理制定出差计划和预算，出差前交主管领导批准，因特殊原因无法提前审批的，应与主管领导及时沟通。.本着节约的原则，在各项出差费用发生之前，对发生的出差费用进行合理的估计；保证费用的真实性，如实申报本人所发生的出差费用及相关补助，严禁私费公报。.整理费用发票，写明费用性质及事项，正确填写费用报销单。.对于财务部门的询问及问题反馈，及时予以回答和处理。.主管应承担以下责任.立足公司利益，对部门的

4、出差需求进行合理有效的控制，避免不必要的出差。.对员工所报销费用的真实性、必要性、合理性进行全面审查，确保所报销的各项费用符合本制度的规定。.对员工提交的费用报销单据及时进行审核。.对部门员工常驻工作地信息的合理性、真实性进行监督管理。赣州毅德城出差管理制度内部公开二级文件第12页，共12页日期版本号文件号2012.06.21V1.0.对财务部门反馈的员工报销问题予以重视。.公司所有员工均应熟悉本制度，采取适当的措施确保遵循本制度。5.团体出差两人以上（包括两人）出差视为团体出差,团体出差应指定一人，负责整个出差过程的机票预订，酒店预订及报

5、销等事务。6.差旅费差旅费是指：员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要、合理的费用，包括：旅途交通费，市内交通费，住宿费，餐费，以及其它公务杂费等。完成出差任务后，由于个人原因选择在出差地停留或去往其他地方的，公司不再承担相关的住宿费、市内交通费和餐费，仅承担标准范围内的、合理的单次回程费用，出差员工也不享有出差补贴。不同级别的人员出差，应按照相应级别标准出行，具体标准见附件一。.交通费1）旅途交通费赣州毅德城出差管理制度内部公开二级文件第12页，共12页日期版本号文件号2012.06.21V1.0.旅途交通费主要包含飞机票、轮船票、火

6、车票、长途汽车票、机场巴士票及附带的机场建设费、人身意外保险等。员工乘坐火车的行程在4小时以上的，可购卧铺票。.旅途交通费应凭票据实报销，员工不允许乘坐出租车跨城市出差，前往交通不便的地方，可以申请公司派车，若需要自驾车前往的，在费用报销时需特别注明。.从公司或住所乘出租车往返机场、火车站、长途巴士站发生的交通费，可以据实报销。.员工出差目的地如果属于总经办规定的可以乘坐火车前往的地点，员工应选择乘坐火车前往。2）市内交通费.员工在所在市内公干，可以使用出租车或其他公交车辆(尽量选择公交车辆)相关费用据实报销费用。报销时需要在报销单上注明外

7、出事项的内容或性质，以便审批检查。.接待用车考虑节约成本采用包租车辆的，报销时需特别注明事项的内容，乘车人员等。.包租车辆须遵循安全、经济的原则，因私用车的费用应注明并在报销金额中予以扣除。.住宿费赣州毅德城出差管理制度内部公开二级文件第12页，共12页日期版本号文件号2012.06.21V1.0.公司副经理级（含）以上的员工，可单人入住一间酒店房间；其他级别同性别员工应两人共住一间酒店房间。.酒店住宿应取得原始发票与房间流水清单，房间内个人消费的项目，如零食，餐饮，洗衣，保健等项目，如有发生，应由员工个人承担，公司不予报销。.酒店住宿费中

8、已包含早餐费用的，可以包含在住宿费中进行报销，其他餐饮支出，按餐费报销标准执行。.参加会议的，邀请函注明食宿统一安排的，按会议组织机构的住宿安排报账，未注明的按本通知标准执行。.