工程总承包项目部及现场结合检查表

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1、北京中设JBG3-02管理体系审核工作表格版本/修改码（F/1）部门检查表编号：审核类别：qQMS——q初审第二阶段审核q第次监审q再认证q扩大认证范围第二阶段审核qEMS——q初审第二阶段审核q第次监审q再认证q扩大认证范围第二阶段审核qOHSMS——q初审第二阶段审核q第次监审q再认证q扩大认证范围第二阶段审核受审核部门接受审核人员陪同过程标准条款号检查内容及方法检查记录190012400128001项目问项目经理：项目部的组成、分工介绍及项目概况查项目质量策划文件的内容（包括项总包7.1目的

2、质量目标和要求、管理过程、资项目源配置、产品的验证、确认、监视策划检验和试验活动及验收准则、进度安排及记录要求等）是否符合规定要求？是否经授权人审批？审核员审核组长年月日共11页第1页北京中设JBG3-02管理体系审核工作表格版本/修改码（F/1）部门检查续表过程标准条款号检查内容及方法检查记录190012400128001环境4.3.14.3.1是否按要求对总包现场及活动的因素环境因素、危险源进行了识别并按定评价形成环境因素/危险源清单及重要环境因素/风危分级和控制清单？现场验证有无遗漏籍评级合

3、理性。情况变化时是否进行了更新？4.3.34.3.3查是否制定了与本项目有关的目标指标？目标指标是否考虑了重要环境因素和风险及法律法规要求及相关方意见？是否可测？是否经过评审？实施情况如何？4.3.4针对目标指标是否制定了相应的管理方案？方案中是否包括了实现目标的职责、方法和时间表？方案是否随施工现场活动（如施工方案、施工工艺、施工工序等）发生新的变化而更新？共11页第2页北京中设JBG3-02管理体系审核工作表格版本/修改码（F/1）部门检查续表过程标准条款号检查内容及方法检查记录1900124

4、00128001法规4.2.34.3.24.3.2问施工现场获取适用的QHSE和其法律法规、标准规范的渠道？查现场他要使用的的法律法规、标准规范的适用求性和有效性（包括其他要求如安全/环保协议）？（该项目的环境影响评价报告）信息7.2.34.4.34.4.3采取何种方式就质量/环境/职业健沟通5.5.3安全方面的信息在组织内部、外部（与顾客及相关方）进行沟通？有关重要环要环境因素与外界交流是否作出决定形成文件并实施？是否规定了评价、选择和重新评价供供方7.44.4.64.4.6方的准则控制7.4.

5、1请出示合格供方名录，抽样查：是否按准则要求对施工、材料设备供方进行评价和选择并经批准？是否保持了评价结果及引起的必要措施的记录？如何对供方进行动态管理并适时重新评价？北京中设JBG3-02管理体系审核工作表格版本/修改码（F/1）部门检查续表过程标准条款号检查内容及方法检查记录190012400128001采购7.4．24.4.64.4.62)查采购文件内容（如质量/环保要信息求及有关搬运、装卸活动安全要求）是否充分、适宜？并将有关程序通报供方和承包方？采购7.4.34．5.13）是否按规定进行

6、验证?当在供方产品现场验证时验证的安排和产品放行验证的方法在采购信息中是否作出规定施工7.5.14.4.64.4.61)项目部是否能够得到必要的作业过程涉及涉及涉及文件（如项目管理计划、施工图等）控制4.2.34.4.54.4.52）对施工分包方的施工组织设计、专项施工方案、开工报告（施工许可证）进行确认？报监理认可?4.4.64.4.63)项目部是否对施工分包方有关人4.4.24.4.2员的资格进行确认？是否按规定进行了安全/环、境/技术交底并留交底记录？、共11页第4页北京中设JBG3-02管

7、理体系审核工作表格版本/修改码（F/1）部门检查续表过程标准条款号检查内容及方法检查记录190012400128001施工7.5.14.4.64.4.6过程涉及涉及4）对施工分包方使用的生产设备和控制4.2.34.5.14.5.1监视、测量设备（包括试验设备）（续）是否进行了验证确认(如起重设备和脚手架、井架等安全设施）？5）项目部是否按要求对施工的关键过程和特殊过程及活动进行监视？6）对检验批、分项、分部、单位工程的是否按规定进行检查验收？分包方使用的水泥、钢筋、沙石料等是否对其控制？并向监理报

8、验？共11页第5页北京中设JBG3-02管理体系审核工作表格版本/修改码（F/1）部门检查续表过程标准条款号检查内容及方法检查记录190012400128001施工7.5.14.4.64.4.67）本项目所确定的重要环境因素和过程涉及涉及涉及风险是否制定控制程序？控制程序控制4.2.34.4.74.4.7中是否规定了具体的运行标准或作（续）业指导书？与重要环境因素和重大风险有关的岗位及职责是否明确？控制效果如何？现场观察验证？8）针对本项目是否识别和确定了潜在的事故或紧急情况？是否