2015版项目部及现场检查表

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1、编号:审核领域及审核阶段：DQMS□初审第二阶段审核□第次监督审核□再认证□EMS□初审第二阶段审核□第次监督审核□再认证□0HSMS□初审第二阶段审核□第次监督审核□再认证受审核部门接受审核人员陪同人员标准条款号检查内容及方法检查记录1900150130240012800110.1••••••••10.2■■■■■•■■扩大认证范围第二阶段审核扩大认证范围第二阶段审核扩大认证范围第二阶段审核53.涉7.2••••...4..涉愿5.2涉及•7.2涉及.4.4.2审核员▲匮负一责人简要说明本坝旦的概况一（建说方亠建

2、设地点二咚计方「监理方丄规模亠投资一额二结构形_式_、_总-工期—貝前进度等-2▲.介绘项貝部组织结构及职责刘分情况:▲验项上管理丿、员包一括顶J1经理一等管理岗位的资怪是否与所建工程相适应丄是査持有一国家规定的上崗逛书亠.長殊工种屋否-持有相应证玉:▲项旦质量策划是査形一成工必要旳文住（施工组织设计或质量计划等L一；奁匚策划的绪果是否在实一施前一得到批准亠是査按规定羯到发包方或监理方的认可.?是否对项旦策划的一变更进狂挖制（包扌舌评重非预期变更的辰果及必一要时采取J1施一减轻丕利影咆LL查内容二1）是-否换定-了

3、-质量JL标和耍求?.2）是否迟别工施工过程一（关键殘噩要购认过程「…审核组长标准条款号检査内容及方法检查记录19001504302400128001续&110.1备分部分项工程、识别过程的风险？采取相应涉及10.2的控制措施）及控制准则？，6.13）是否明确了各施工阶段所验收（按收）准贝理4）是否明确了项li施工所需的施工机具的需求5）是否明确形成（证实策划及实施）记录？6）如有合同变更信息是否对策划文件进行及时调整并实施？▲是否按规定接收了图纸？并进行图纸会审10.2.2提出意见，并参加业主组织的施工图（四方

4、）会审，保留会审记录（纪要）&5」7.3▲问项目经理在施工过程屮与顾客、设计方、8.2.1监理方的沟通方式，并验证沟通的实施效果。10.4▲1）项目经理部是否做好施工准备（包括施工人员、机具、材料进场、临电、临建&5.1等）？2）以上是否按规定向监理、业主进行报审、报验？确认项目施工已具备开工条件，规定提出开工申请，是否按规定批准开工报告？标准条款号检査内容及方法检查记录190015043024001280018.4.16.1/2&14.4.6▲问项目经理：8.1/21.施工项目是否发牛•施工机具的采购或租赁。9.

5、2.12.施工项目是否发生材料、构配件、设备的采购。3.项目中是否有分包。请示出上述三类合格供方的评价记录。查是否对供方进行了评价，评价方式、方法、评价的内容是否包括经营资格和信誉、供货质量、供货能力、价格、安全、环保要求以及售后服务。8.4.26.2.3▲是否编制了三类采购的计划及合同，请示8.2.5出。并查是否符合采购要求，是否对供货商提9.2.2出安全及环保要求。▲问项日经理，是否按规定并对租赁机具、采8.436.2.4购材料、构配件、设备及分包进行了控制和验8.3.1收？对照维护合同查工程是否有分包或劳务9

6、.3分包。涉及标准条款号检查内容及方法检查记录190015043024001280018.5J10.5.1■■■■■■■■■■■■■■■■■•7533.5项旦部足否.获得适出的迭规二施工及.验收规范亠规程和有关工程庾量要求的文件（如.：图孤图集-合風憑工组一织邃讣等）7.1.6■■■■■■■■・■■■■■■■■635■■■■■■■■•■■■■■■■■•7J..32L如有谕址变史峯材料.代用时施工过程控制屋否符绪规定鏗求？3）项旦部屋否.获得.关键过程亠赏殊过程控制的作一业指导书_?4L技术、.质量、孩全交底是查復負

7、要求?.…包括知识获取如相关的技术包括盍利亠工.法：L所取得的经验-数训?..丛颇客及担关方所.获取的勿识耳验返备施工过程（主要工匡.关鍵过程包括需要.确认的过程及过程风险采取的措施）.屋帝按策一划的要求及有耒规定进彳亍实施?6）是否後令施X.it划安捷二如丕符合屋否进.彳亍工必些的调.11.1施工旦记旦志）予以验证？ZL现场所.用施工it备/临吐谏应临肘用电屋查满崖规崔要求?&）…査便用的施工机县屋查做工必要的维O养2共13页第4页部门检查表（续表）标准条款号检查内容及方法检查记录1900150430240012

8、8001&5」1052▲查对需要确认过程控制的有关记录1）对该过程的评审和批准是否规定了准则？2）对需要确认的设备能力是否予以认可，对人需要确认的员资格是否予以鉴沱？3）使用的方法/程序是否在施工方案或作业指导书中予以规定？4）是否执行作业指导书？5）对需留下的记录是否予以规左？是否按规定实施Z8.5.210.5▲物资的产品标识和检验/试验状态标识是否符合规