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1、鹏运发科技作业指引第10页共10页Ã名称仓储管理操作指引编号PYF/PPMC-SOP-01版本A/0编制夏春香修改审核马文兵审批谢先云生效日期2010-7-151.0目的本程序规范仓库的一切工作,旨在搞好和提高仓库的管理工作,在提高工作效率的基础上保证库存的质量、安全及帐、卡、物相符。2.0范围适用于本工厂仓库所有区域的运行（如原材料、成品、辅料区、周转区等）。3.0定义：3.1原材料区:是原材料或合格半成品存放的区域.3.2成品库:是成品存放的区域（包括本工厂的产品和外购件）.3.3辅料区:包括工装器具、低价值且容易消耗的物品和包装材料存放
2、的区域.3.4周转区或暂放区：用于物料、部件或不定性成品的暂放与周转区域。4.0职责4.1PPMC部:负责仓库具体分工,对各仓库的物料收、发、存控制，对库存管理、盘点等方面工作进行有效的监督与指导.4.2仓库员:4.2.1在PPMC部直接领导下开展工作,是所管仓库消防安全、财务安全、人身安全和优质服务的第一责任人.4.2.2负责对仓库物料员日常具体工作的安排与考核,负责执行并落实仓库各项工作计划.4.2.3负责对仓库收发货相关单证的审核并妥善处理货物分类、装卸、组织、配送管理等事务;负责对仓库各类报表日志、登记账册的审核.4.3物料员:鹏运发
3、科技作业指引第10页共10页Ã名称仓储管理操作指引编号PYF/PPMC-SOP-01版本A/0编制夏春香修改审核马文兵审批谢先云生效日期2010-7-154.3.1在仓管员的直接领导下协助仓管员处理货物收发、货物整理、库区卫生、物品保养、消防安全与安全保卫工作.4.3.2严格按照规定的文件与要求认真审核相关单证,及时准确地收发货并开具相关凭证,及时准确地将经手的每一笔收发货的商品账及货卡进行数据更新与登记.4.3.3协调好送货员、装卸作业人员的关系,及时处理一般性的现场投诉,上报并参与处理各种仓储事故和各类突发事件.5.0操作内容5.1.1物
4、品入库总要求：5.1.1.1所有物品的入库,仓管员必须亲临现场,按单点收,不得他人代收(如有休假情况,则由PPMC部统一安排).5.1.1.2一切入库的物品,必须有品管部出具的合格《IQC来料检验报告》,如品管部在短时间内无法检验出其是否合格,可将其暂收,放入待验区/暂放区,并在送货单上注明“暂收”二字.5.1.2原材料及外来加工产品的入库程序5.1.2.1仓管员认真核对供应商提供的货物与其《送货单》的名称、数量是否相符，同时通知IQC对来料进行检验。5.1.2.2IQC检验合格,仓库员核对无后方可入库;若IQC检验不合格,则参照<<不合格品
5、控制程序>>进行处理相关事宜.5.1.2.3仓库员根据《送货单》上的明细及采购部提供的《订购单》和（或）《物料需求清单》等资料(价格,数量,规格等)填写《入库单》入账,同时更新《物料卡》与电脑账；入账后将相应的单据(入库单、送货单等)送交财务部.鹏运发科技作业指引第10页共10页Ã名称仓储管理操作指引编号PYF/PPMC-SOP-01版本A/0编制夏春香修改审核马文兵审批谢先云生效日期2010-7-155.1.2.4<<入库单>>需采购、仓管两方面共同签字生效,月末做出汇总单据后呈递给采购部.5.1.3成品的入库程序5.1.3.1仓管员在接到
6、有品质部出具的《成品检验报告》,证明入库成品为合格产品后,方可准备入库.5.1.3.2仓管员根据《成品检验报告》上的产品名称、生产日期及数量与车间负责人员共同进入车间进行核对无误后方可入库.5.1.3.3入库完毕,核对生产部开具的《入库单》,如无疑问,需由车间签字确认.5.1.3.4仓管员将数据正确及时地写在《入库单》及账本上,按要求填上相应的数据;同时在《物料卡》及电脑账上及时更新。5.1.4辅助材料的入库程序5.1.4.1仓管员必须将采购部门的辅助材料《采购申请单》分类保管.5.1.4.2物品到我工厂后,仓管员根据《采购申请单》上的资料认
7、真核对供应商提供的货物与其《送货单》上的名称,数量是否相符并通知请购人对其进行检验.5.1.4.3仓管员自检或根据请购人/品质部IQC在《送货单》上合格确认后方可收货,并在单据上签字,以示负责.5.1.4.4仓管员填写《入库单》入账后,更新《物料卡》与电脑账数据，然后将相应单据(申请购料单,送货单和入库单)送交财务部,月末做出汇总单据,呈递采购及PPMC部.5.2物品出库规定5.2.1出库总要求：鹏运发科技作业指引第10页共10页Ã名称仓储管理操作指引编号PYF/PPMC-SOP-01版本A/0编制夏春香修改审核马文兵审批谢先云生效日期201
8、0-7-155.2.1.1所有物品的出库,仓管员必须亲临现场,按单清点清楚,不得他人代发(如有休假情况,则由PPMC主管统一安排).5.2.1.2一切出库的物品,必
