集团集中采购管理制度(试运行)

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1、集中采购管理制度（讨论稿）编制：审核：审批：时间：年月日1、目的12、范围13、职责14、集中采购解决方案25、采购方式选择36、集中采购计划57•集中采购管理程序68、监督及罚则79•支持文件8附件1：总务用品计划申请表8附表2：总务用品管理流程10附件3、月度集中采购需求单10附件4：大庆城投集中采购审批权限表12集团集中釆购管理制度U目的为进一步规范集中采购管理工作，打造统一的集中采购平台，维护集团的合法权益，控制经营管理成本，保证集中采购工作的有效性和工作效率。范本制度适用于集团总部和全资、控股子公司（以下统

2、称“子公司”）所有物资和服务类采购行为。3、职责3.1、采购领导小组是集团采购管理领导部门，综合办部是集团采购领导小组的办事部门，负责设计集中采购管理模式，建立采购制度。3.2、采购领导小组由采购项目业务主管部室：工程技术部、综合办、风险控制部、分管财务部和风险控制部的集团主管领导、集团总经理组成。3.3、集中采购工作职责划分采购类别中请部门经办部门结算部门监察部门采购执行小组1工程项目相关子公司工程部财务部风控部由采购需求部门、风控部门、相关领域专家组成三人以上单数组成2总务办公用品需求部门综合办3固定资产需求部门

3、4服务、咨询等需求部门需求部门3.3.K申请部门职责提出釆购需求；起草采购技术指标；提出商务条件和评价标准；配合采购经办部门完成供应商选择；负责集中采购合同的履约和验收工作；配合集团采购经办部门对合同供应商评价等。3.3.2,采购经办部门审核申请单位采购计划、采购项目技术指标；提出集中采购项目的商务条件和评价标准；组织起草和签订集中采购合同；监督子公司采购合同履约和验收；提出集团本部和分公司的集中采购款项的支付申请，并办理结算事宜等。3.3.3.釆购结算部门明确采购项目的预算资金；办理集中采购过程中的财务事宜；配合采

4、购部对供应商进行财务审查；依据货物出入库情况和项目执行进度，负责集中采购合同款的支付，并进行账务处理等。3.3.4、采购监查部门监督集中采购工作操作程序的规范性、管理环节的完善性和工作人员履职尽责的廉洁性；处理采购法律事务；对采购文件进行合法性、合规性审核；依据集团合同管理相关规定牵头组织采购合同审核；审定集中釆购合同范本；配合采购部对供应商进行资格审查等。3.3.5.采购执行小组负责非招标采购方式的市场调查、寻找供应商、供应商选择、竞争性采购谈判，最终确定采购方式和选择供应商。3.3.6.釆购监督指导小组由国资委、

5、集团监事会、集团纪检部门分别指定专人组成采购监督指导小组,履行监督、指导的职责。——定期听取集团集中采购工作汇报，对存疑事项有一票否决权。一一选择重大项目进行全程监督。——对集团所有集中采购项目进行抽查，对发现的问题提出整改意见，限期整改。4、集中采购解决方案4.1、实物类采购类别解决方案1工程材料类集中采购分散收货集中结算内部结算各分公司或项目部设立仓库，规范仓库收发存管理系统，验收单据提交集团工程部、财务部作为内外部结算手续2总务办公用品集中采购集中收货内部调拨集中结算内部结算综合办设立总务用品仓库，按财务要求建

6、立收发存台账，骑收及领用单据，作为财务内部结算和库存盘点的依据。4.2、固定资产采购，具体见固定资产管理制度。4.3、服务类采购类别解决方案1工程服务类如施工单位或设计单位选择等，子公司或项目部提出申请、走完审批流程，工程技术部按集中采购相关规定流程执行2非工程服务类如审计单位、财务软件选择，需求部门提岀申请，走完审批流程，由需求单位执行集中采购流程3.4、单次采购额不足元小额零星物资或劳务等的采购类别解决方案1小额零星物资和劳务采购统签合同集采模式：总部统一与供应商签订釆购合同；下级公司只能根据总部签订的合同向供应

7、商下达采购订单5＞采购方式选择5.1.按照“应招必招、能招尽招”的原则，优先选用招标采购方式，达到如下条件，必须实行招标采购。4.1.1、非工程类单项物资设备或服务一次性釆购额超过50万元。5.1.2、施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；5.1.3、重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；5.1.4,勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；5.1.4,单项合同估算价低于上述规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的5・2、集中采购方式选择4.2

8、.K集团集中采购方式主要分为公开招标、邀请招标、内部招标、竞争性谈判、单一来源采购、询比价采购。5.2.2、集中采购方式选择序号符合下列采购情形描述者，选择对应的采购模式采购模式选择1达到5.1规定招标采购条件，原则上必须选择公开招标采购公开招标采购2达到5.1规定提条件，但有如下情形之一者，可选择邀标方式1、技术复杂或具有特殊性或受项目实施环