网点配件仓库管理办法

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1、网点配件仓库管理办法一、目的规范公司各网点配件仓库的管理，保证财产物资完好，明确网点仓库管理流程及权责。二、适用范围本管理办法适用于百事成公司所冇网点以公司授权兼管员管理的配件岀入库流程及制度。三、职责1、总库配件管理员（可兼）：负责配件的统一采购，各项管理制度的制定、指导、监督执行；2、所屈区威总库业务员、仓管员：按本管理办法监督、协调网点仓库管理；3、公司授权兼管员：按本管理办法执行配件出、入库工作；负责安全、完好保管库存物资，做到账、卡、物相符。四、工作流程1、订货/网点配件库存量不足时，兼管员以短信或传

2、真形式报区威总库配件管理员（可兼）需求计划，要求品名、型号、数量、发运方式清晰。/配件管理员（可兼）根据计划的数量和紧急程度决定釆取调拨或代为订货。/常规备货计划：无指定客户和交货期的库存补充，每月3日前报计划；紧急订货计划：冇指定客户或指定交货期，原则上每周五报计划。/报需求计划的要求须按照《配件销售管理办法》第七条执行。/网点当地紧急采购配件必须先报区域总库审核，单价限制在200元以下。2、验收入库/屈计划到货或当地采购的，当即按发货方捉供的装箱单或调拨单验收，须全部拆包装检查，冇差异的将差异情况立即以短信

3、或传真形式反馈区域总库库管员，验收完毕手开《入库单》一式三联。/屈原三包借出后归述的，须对应原借岀单检查，保证质量完好，并手开冲红单一式三联备注冲原借出单单号。/货物立即上架，物料卡标示清晰。3、出库/出库类型有：销售/维修岀库、三包借出、调拨岀库、赠送岀库。/配件出库时手开单据；三包借出单一式三联，其它单拯一式四联，要求兼管员、客户签字；不同的出库类型必须于单据上备注清晰。销售/维修类须填写单价、金额；三包借出类须填写车辆识别码；调拨出库须填写入库仓库，赠送出库须填写凭证依据（如：代金卷号）。/销售出库的价格

4、政策及相关规定、销售方式及政策支持、冋款规定及质量三包均须分别按照《配件销售管理办法》的第四、五、六、七条执行。/三包借出前须经服务经理同意；4、单据管理/每周寄单一次至区域总库，每月25日前当刀单据必须寄完，包括：《入库单》第一、二联；销售、赠送出库第一、二联；三包借出和三包借出冲红单第一、二联;调拨出库第二联；其它联网点自留。/总库管理人员收到单后进系统代为制和应单据，《入库单》需打卬，原手写入库单为附件，英它类型单据不打印，原手写单上标注系统单号。/总库仓管员将采购入库信息汇总反馈配件管理部及工厂，将三包

5、借还配件情况制《三包领用明细表》；总库业务员将销售单进行回款确认、开票、制销售报表等后续工作。五、库存管理1、库房的内部管理必须遵照《配件仓库管理制度》第五条内容执行；2、盘点前总库库管员须检查系统网点仓库是否当月单据做账完毕，取账而数发至网点（网点冇电脑的，发电子文档，网点无电脑的，发传真。），网点兼管员盘点完毕，最迟于次月1日下班前发至区威总库；总库库管员须进行整理，于次月2日16点之前将盘点表发至配件管理部及财务部。六、提、发货管理捉货、发货的要求必须遵照《配件收发管理制度》执行，收、发货单据须按要求妥善

6、保管，《捉/发货明细表》须按时记录，每月2日传真至区域总库；七、工作交接1、交接前，区域总库管理员（可兼）整理好配件库存账、配件应收应付账、三包借件清单，编制文档；原兼管员整理好仓库配件实物、全部单据、配件资料、运输费等未结费用及其它待办事项，要求准确、完整。2、配件管理部或财务部监盘，交接人、接收人、监盘人三方同时认真逐一盘点，盘点完毕制《配件交接盘点表》三方复核不误后签字。3、三包借件清单、应收应付账和待结费用分别须经三包部门、财务审核，交接人、接收人、审核人三方签字。4、盘点若出现盈亏问题以及应收应付账差

7、异等问题，配件管理部I办同财务部立即核实，查明责任，上报部门领导，15个工作日内落实处理意见。八、奖励及处罚规定1、建议对所授权的网点配件仓库兼管员每月300元至500元的补助，以激励兼管员更好的工作，具体由各保障屮心自行制定。2、配件岀库、入库不按规定检查，或未按耍求办理出库手续即发货，或库存配件保管不善造成配件串货、损坏、丢失等账、卡、物不一致的行为，处罚款50元/次,并按货物成本价盈亏相抵计算损失，责当事人全部承担。3、销售价格、回款情况不按相关制度执行的，处罚款50元/次；挪用货款的，按公司规定严肃处理

8、。4、不按时寄单或漏交单，无正当理由的，以及单据保管不善丢失的，处罚款20元/份；报表不按时提交的，处罚款50元/份。九、本管理办法由百事成总公司配件管理部负责制订、解释并考核。十、本管理办法自颁布之日起实施。百事成机电设备总公司-0一一年一月十日附加说明:本制度主要起草人:胡静娟本制度审核人：黄耀荣本制度批准人: