荆dhcs-02(记录控制程序)

《荆dhcs-02(记录控制程序)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、记录控制程序1目的对公司的质量、环境、职业健康安全管理体系记录进行控制，使记录能真实地反映活动和监理服务过程满足要求的程度，为质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有效性提供客观依据；同时记录还可以为有追溯性要求的场合，采取纠正及预防措施，为保持和改进质量、环境、职业健康安全管理体系提供信息。2适用范适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系中规定的各种记录的控制。3职责1=][==i3・1项目管理部是工程监理资料的归口管理部门，对全公司范围内记录控制情况进行监督和检查，质量控制部负责公司质量、环境.职业健康安全管理体系运行中管理性记录的具体实施和管理。3.2监理项目部负责对

2、监理服务活动中形成的质量、环境和安全记录进行控制。3.3各职能部门负责各自业务范围内体系运行记录的填写.整理和使用期间的管理；根据公司《项目监理文件资料管理规定》，识别建立本部门的记录表格。4措施和方法4.1记录的分类4.1.1质量、环境、职业健康安全管理体系记录，为证明质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有效性提供客观证据。录。4.1.3记录的形式4.1.3.1质量管理体系运行有关的记录:a内部审核记录；b管理评审记录；C人员培训记录；d文件和资料有效版本目录；e文件的收发登记与受控清单；f各项工作的检查记录。g监理活动中形成的记录：(1)监理大纲、监理规划.监理细则等;

3、(2)监理合同、补充协议等；(3)监理通知单、停工令、复工令;(4)分项、分部工程报验单、认可书、现场签字确认;⑸监理日志、监理月报、监理总结等;(6)会议纪要、备忘录等;4.1.3.2需要控制的环境记录包括:a环境因素识别、评价和更新记录;4.1.2监理服务过程记录是为证明满足服务符合性等方面的记b环境法律法规和其他要求获取、识别和评价记录;环境培训记录;d环境管理体系运行控制记录;e环境监测记录;f供方和承包方信息记录;g相关方投诉抱怨记录、污染事故报告;h应急响应演习记录；I环境管理体系内审报告；j管理评审记录。4.1.3.3需要控制的职业健康安全记录包括:a危险源辨识

4、、风险评价和风险控制记录；b职业健康安全法规和其他要求获取、识别和评价记录;c培训记录；d协商和沟通记录；e事故和（或）事件报告及跟踪报告;f职业健康安全检验记录；g职业健康安全会议纪要；h医疗测试报告；健康监视报告;j个体防护设备发放和维护记录；k应急响应演练报告；1职业健康安全管理体系内审报告;m管理评审记录。4.2记录的标识.编号.修改、审批4.2.1记录的标识421.1记录的标识以记录（或表格）的名称、编号（或代码）来表示;4.2.1.1对于电子媒体的记录，在软盘上以记录名称形式标识。4.2.2记录表格的设计、修改各部门负责设计和修改本部门所用的记录，并由部门负责人批

5、准，最后报质量控制部备案，确保质量.环境、职业健康安全管理体系记录表格的设计、修改和完善得到有效控制。423记录的编号4.2.3.1质量.环境、职业健康安全记录编号见记录表格。4.23.2无编号又不易于编号的记录可以不编号，但要在记录有效目录清单的备注上说明其标识方式。4.2.4记录的审批4.2.4.1《项目监理文件资料管理规定》由公司总工程师审批。4.2.4.2各部门所用的记录表格及适用性由各部门的主管领导审批。4.3记录的填写要求4.3.1记录由该项检查的具体执行人填写，填写要认真、及时、真实、准确、整洁、字迹清晰，记录要完整，签署要齐全（姓名和日期）；4.3.2记录不允

6、许涂改、省略，如果出现错误需要修改时，应用“双删除线”划断，在旁边写正确的数字或文字，关键数据或文字的更改应有本人签字或盖章，记录不能有空项，无内容时应划“杠线”。4.4记录收集、整理4.4.1质量控制部负责编制公司质量、环境、职业健康安全管理体系《项目监理文件资料管理规定》，将公司与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的记录汇总，包括名称、编号（版本号）、保存期限、保存部门等内容。442监理服务过程中与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的记录（包括相关方的记录），在监理服务过程中由项目总监安排专人收集、整理、保存。4.4.3归档的质量、环境、职业健康安全记录，以一个监理工

7、程项目为单位，以单位工程为单位分别立卷装订，并汇集备案记录的原始样本统一编目，由办公室统一保管，并严格执行公司的《档案管理办法》。4.4.4工程监理记录文件按下列流程图进行移交：4.4.5各级监理人员之间移交记录文件时，均须办理移交手续。4.4.6工程竣工后，记录文件移交业主时，资料员应填写《竣工文件移交清单》，经业主核实签收后，将该清单上交公司质量控制部存档。4.5记录的归档、储存和保护4.5.1记录的归档4.5.1.1各职能部门和监理项目部管理体系运行记录由本部门分类贮存，每年年底整理装订成册，归档