耿马县工商局部门决算分析报告

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1、耿马县工商局部门决算分析报告一.单位情况(―)基本情况1.主要职能。(1)贯彻执行国家有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规，拟定、协调工商行政管理地方性法规、规章，承担工商行政管理规范性文件的审核、备案和清理工作，组织开展工商行政管理法律、法规和规章的行政执法检查工作。(2)依法组织管理各企业(含外商投资企业)和其他从事活动的单位、个人的登记注册工作，依法核定其登记事项，审定、批准、颁发有关证照并对其注册行为实行监督管理。(3)依法组织监督市场竞争行为，查处垄断、不正当竞争、走私贩私、传销等经济违法行为。(4)依法组织监督市场交易行

2、为，组织查处假冒伪劣等违法行为，保护经营者、消费者合法权益。(5)依法对各类市场秩序实施规范管理和监督。(6)依法组织实施合同行政监督管理，组织管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，查处合同欺诈等违法行为。(7)依法对广告进行监督管理，查处违法行为。（8）制定商标发展战略，宣传贯彻商标法律知识，负责贯彻商标监督管理工作，保护注册商标专用权，一发查处商标侵权行为，推荐全省著名商标，认定推荐知名商标。（9）承担上级工商行政管理部门和政府授权及交办的其他工作。1.机构人员情况。耿马县工商局属于政府机关独立编制机构，独立核算。2.机构人员当

3、年变动情况及原因。2014年末实有人员39人，其中：在职39人，与2013年末相比减少17人，原因是管理体制调整划转食品药品监督管理局12人，死亡1人，退休5人；退休人员24人，新增加退休人员5人，去世减少2人。（二）当年取得的主要事业成效1、强化资金使用监督，严格财务预决算。财务决算是对预算经费执行情况的总结，与部门预算不可分割，通过决算工作可以对预算经费的执行情况进行认真分析，促进预算的合理编制，从而提高财政经费的使用效益。一是完成2013年部门决算、固定资产投资决算、国家总局工商系统会计决算、票据年度决算和厉行节约年度决算。2、严

4、格票据领销制度，强化票据管理。一是完成2013年财政票据年度检验；二是完成2013年度及2014年1-7月已使用罚没票据和未使用票据清理工作，全面完成体制调整与市局领用票据清缴工作，票款一致，切实加强非税收入票据管理。3、规范固定资产管理，强化责任意识。一是加强与资产实物管理人员的对账工作，确保资产的账实相符，保证资产的安全完整；二是完成全系统划转食药局资产统计汇总上报工作，完成市本局划转资产的对接工作。4、加强罚没收入管理，确保预算收支平衡。罚没收入财政非税收入的组成部分，是实现工商系统经费预算收支平衡的基础。全系统年初工作早计划、早

5、安排，不断加大执法工作力度，结合企业年检、个体验照、红盾护农、市场专项整治和消费维权等各项业务工作重点，加大市场监管和行政执法力度。2014年1-7月，全县收取罚没收入72.81万元,入库72.81万元，入库率100%o期中：2014年9-12月上缴省财政35.65万元，上缴县财政37.16万元。5、切实推行行政成本控制制度，严格控制“三公”经费，建设节约型工商。认真按照中央八项规定、习近平总书记关于狠刹浪费之风的重要批示精神以及省委、省政府的相关规定和市局六项规定，严格执行《内部管理补充规定》、《差旅费报销办法》、《公务卡报销管理细则

6、》等制度，会议、培训和接待一律在食堂就餐，严格控制一般性支出，优化支出结构，2014年，接待费支出10.99万元，车辆运行费费支出26.76万元，与去年同期相比各下降13%和21%o6、顺利完成财政管理体制调整工作。一是依据2013年决算数据完成全系统资产、经费、银行账户下划基数的核实和确认工作；二是根据人员调整实际情况，对下划基数进行了重新调整；三是开设县级零余额账户和建立县级财政一体化平台，顺利实现了工资发放及经费对接，为各项工作开展提供经费保障；四是完成非税收入管理对接，8月1日起，向县级财政申请领用非稅收入票据，切实规范非稅收入

7、管理。7.顺利实现与县财政预算库对接。完成县局和市局人员、车辆、资产、银行账户、非税收入等单位基础信息录入和项目编制，完成2015年部门预算“一上”和“二上”工作。8、及时进行会计核算，完成各项日常业务工作。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2014年，收入572.65万元，与上年收入624.71万元相比减少52.06万元，增长9%。其中：财政拨款568.89万元,与上年的617.62万元相比减少48.73万元，减少8%。其他收入3.76万元；与上年的7.09万元相比减少3.33万元。原因是2014年单位整建转出12

8、人导致经费减少。（二）收入支出执行情况1.收入支出与预算对比分析2014年，收入572.65万元，支出580.4万元，占收入的102%02.收入支出结构分析2014年，支出580.4万元，其中：基本支出52