汽车队11月份经营活动分析1(1)

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1、汽车队2014年11月份经营活动分析一、收入完成情况汽车队2014年11月收入完成情况分析表单位月度累计本月上年本月上月同比增减环比增减本年累计上年累计同比增减万元1&0825.3219.79-40%-9%229.18236.66-3%二、利润完成情况汽车队2014年11月利润完成情况分析表卩位刀度累计本月上年本月上月同比增减环比增减本年累计上年累计同比增减万元3.35.21-16.33-57.9%594%-64.7719.11-129%三、成本指标情况汽车队2014年11月份成本情况分析表单位单位成本本月上年同期上月同比增减环比增减万元14.4120.1131.6

2、839.5%120%-11月份经营计划完成情况分析车队11月份的主要任务还是汇丰保产，职工通勤和生产用车,以及集团铁合金、宏达建材公司，索通公司的内部保产任务。汽车队11月份计划分解收入指标25万元，实际完成收入18.08万元，完成计划的73.3%；计划利润分解指标1・5万元，实际完成33万元（含综合部4.04万元）；去年11月份计划收入35万元，实际完成25.32万元，完成计划的72.3%,;10月份计划收入25万元，实际完成19.79万元，完成计划的79.2%,环比减少6%2014年9月份生产经营利润指标完成的原因主要是：1、汽车队认真贯彻了汇丰领导对汽车队的经

3、营指导思想；积极开拓外部市场，增加外部经营收入；合理分流富余入员，减少内部人工成本；细化成本控制管理，做好挖潜增效工作。2、积极通过各种途径对汽车队部分人员进行合理分流，使得车队人工成本降低,经营压力得到一定缓解。4、强化费用管理，深入开展节能降耗、挖潜增效活动。车队组织相关人员认真分析运行成本控制节点,通过跟踪成本费用的使用情况，认真分析消耗定额，合理制订挖潜指标，严格控制费用支岀。同时车队大力开展修旧利废工作，尽可能地修复破损、废旧的车辆零部件，节约采购配件成本。对机车上拆下来的破损、废旧零部件，利用工余时间进行修复以节约修理费及材料费支出，向成本向生产过程要效

4、益，提高了盈利空间。汽车队11月份收入指标没有完成的原因主要是1、运输量严重萎缩，收入下降。2、面对当前整个运输市场的低迷情况，收入指标计划下达的较高。二、12月份重点工作计划,及降本措施：1、通过对11月份各项经营指标的完成情况的分析，车队要着力提高车辆运营效率时积极做好特种设备外部租赁工作和集团2015年运输招标准备工作，为创造外部收入提供良好的条件；认真做好车辆的维护保养工作，为2015年打好基础。2、加强成本管理，细化成本控制，进一步做好节能降耗、挖潜增效工作。全面加强成本管理，以强基固本、降低成本为重点，细化成本控制与考核，实现单车利润核算，严格控制费用支

5、出，努力降低生产成本和各项费用。3、把安全工作放在各项工作的重中之重来抓，牢固树立安全第-,预防为主的方针，强化教育培训，努力提高职工的三种意识，即安全意识、环保意识、风险意识;两种能力，即规范执行能力，应急处置能力。加强风险管理，牢固树立风险意识，制定各类救援预案以及应急处理预案，建立健全救援组织及人员配备，做好相应的物资准备，达到有备无患、处乱不惊、反映迅速、救援及时。2014.12.11